НДФЛ за 2019г.

[Светлячёк]

Налоговая прислала письмо. Строка 080 6-НДФЛ должна соответствовать сумме налога не удержанная налоговым агентом в форме 2-НДФЛ (оно и понятно, соответствует). Заполняется строка 080 только в том случае, если налоговый агент не может удержать налог с физического лица. Т.Е. если за декабрь я выплатила в январе 2020 , то должна это показать в отчетности за 2019г. З Неужели теперь сдавать корректировки? Когда прошли изменения?

[Lem@n]

Сообщение от Светлячёк

Т.Е. если за декабрь я выплатила в январе 2020 , то должна это показать в отчетности за 2019г.

Да, конечно.

Сообщение от Светлячёк

Неужели теперь сдавать корректировки?

Видимо, придется, что б у вас с 6-НДФЛ все состыковалось.

[Светлячёк]

Выплаты в январе 2020 показала в 6-НДФЛ за 1 квартал 2020. Может так и пояснить, или есть законодательные нормы.

[Lem@n]

Сообщение от Светлячёк

Выплаты в январе 2020 показала в 6-НДФЛ за 1 квартал 2020. Может так и пояснить, или есть законодательные нормы.

Для 6-НДФЛ другие правила. И вы показали в январе 2 раздел по конечной дате перечисления налога. А налоговики сверяют с 1 разделом, именно начисления. И если в 1 разделе заполнили стр.080, делайте корректировку, как вам и посоветовали

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Светлячёк

Выплаты в январе 2020 показала в 6-НДФЛ за 1 квартал 2020. Может так и пояснить, или есть законодательные нормы.

вы про какой раздел говорите?
в первом разделе показываем начисления.
во втором выплату.

[Вес`на]

Сообщение от Светлячёк

Строка 080 6-НДФЛ должна соответствовать сумме налога не удержанная налоговым агентом в форме 2-НДФЛ (оно и понятно, соответствует)

что за НДФЛ у вас показан как неудержанный в 2-НДФЛ? Декабрьский, который удержан в январе? В 2-НДФЛ он не может фигурировать неудержанным. Отправляйте корректировки