6 ндфл, 2 нфдл и рсв

[зверок]

Добрый день! хотя какой он добрый((( не могу свести отчет 6 НДФЛ. неделю бьюсь с ним уже. Взяла организацию в сентябре. Честно говорю - отчет за 9 мес. сформировала в 1С и сдала как есть. Не заморачивалась. Ибо было чем заняться кроме НДФЛ. К декабрю поняла, что крупно влипла, потому что в организации до меня за год отработало 5 бухгалтеров + сам директор начислял два месяца зарплату.
РСВ я свела с грехом пополам. Уплату взносов выровняла. Это я молодец. Я даже справки 2-НДФЛ подготовила. С базой из РСВ сверила ( я знаю , что база разная, но я вижу из чего складывается разница( дивиденты, пособия и пр.), тут все логично)
Но ****пи-пи-пи 6 НДФЛ... я уже возле него только с бубном не танцевала. там проблема в том, что сам налог уплачивался ( с пояснения директора) - сколько денег было на расчетном- столько и платили. Даты перечисления НДФЛ по факту и даты перечисления в ведомости - разные.
может кто из собственного опыта подскажет - как мне его проверить и свести?
у меня даже 020 строка не бьется
может есть волшебный реестр в 1С ЗУП? который расшифровывает и объединяет все показатели? или ручками прям помесячно расписать все начисления и удержания?

[Зануда отмороженный]

помошник в эСке есть (в ЗУПе)... мне его наш 1эСник показывал... но:
1 понять что это помошЪник весьма сложно... ибо изначально он не для этого, но "вот тут то, а вот там глянь сё"
2 чел заболел короной. лежит в госпитале. спросить не могу...


я в свое время решил проанализировать откель у мня пеня по 6НДФЛ вылазит (но речь не об этом)

в общем сделал таблицу Эксель
и стал в неё выписывать выплаты (ведомости)

в общем глянь... может поможет разобраться.

[Arhimed.]

Сообщение от зверок

Я даже справки 2-НДФЛ подготовила. С базой из РСВ сверила ( я знаю , что база разная, но я вижу из чего складывается разница( дивиденты, пособия и пр.), тут все логично)
Но ****пи-пи-пи 6 НДФЛ... я уже возле него только с бубном не танцевала.

не понятно
2-НДФЛ сделали. Как я понял, относительно, но нормально всё сошлось, и всё нормально сами же можете объяснить !
а с 6-НДФЛ - аут полный! и полное непонимание.

ну так это ОДИН И ТОТ ЖЕ отчёт! с единственной разницей, что 2-НДФЛ - разрез по людям, а 6-НДФЛ - это всё тоже самое, только разрез по датам.
(не зря их с нового года вообще в один отчёт сложили, ибо это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДИН отчёт!)

Сообщение от зверок

там проблема в том, что сам налог уплачивался

в нём НЕТ сведений по уплатам! ни единой цифры про уплаты !

Сообщение от зверок

Даты перечисления НДФЛ по факту и даты перечисления в ведомости - разные.

совершенно не понятная фраза. ну нам это , чтобы отчёт составить , и не нужно!

Сообщение от зверок

может кто из собственного опыта подскажет - как мне его проверить и свести?

сколько человек работало за год?

Сообщение от зверок

у меня даже 020 строка не бьется

с чем?
Вы же 2-НДФЛ СДЕЛАЛИ !!!! ну вот оттуда и возьмите сумму своего начисленного дохода

[зверок]

а че то вы меня еще больше запутали. я и так запутанная сидела.
я могу только ответить на вопрос о количестве работающих- 69 человек .
сейчас возьму себя в руки и отвечу на остальные вопросы.

[Arhimed.]

Сообщение от зверок

о количестве работающих- 69 человек .

придётся пое...

[зверок]

Сообщение от Arhimed.

придётся пое...

так а я о чем

[Lem@n]

У меня не ЗУП, поэтому приходится контролировать сформированный отчет, т.к. программа не совсем заточена под зарплату.
Я сначала распечатываю отчет из программы, потом начинается творческий процесс по удалению косяков в отчете из программы!
Открываю одновременно вкладки: начисление зарплаты, ведомость (в кассу и (или) в банк), кассовые документы и (или) банковские выписки.
И по очереди, отталкиваясь от начислений по хронологии событий проверяю суммы и даты: начислено, затем ведомость к выплате по этому начислению, и сама выплата по кассе (банку).
Ставлю по 130 строке дату перечисления налога , которая должна быть, затем сверить с фактом.
Так ничего не упустишь. Ну и в конце сбиваю все суммы, что бы выйти на данные 1 раздела. Обхожусь без дополнительных табличек!

[Lem@n]

зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!

Я потом на готовом отчете еще и блоки подписываю (зпл за окт, отп. за нояб, и т. д. - больнич, дивиденды, ГПХ)

[зверок]

Сообщение от Lem@n

зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!

я просто не хотела с начала года перепроверять. но, видимо, выхода нет. Попробую сделать как Вы говорите.
А вопрос еще. По ГПД . Акт выполненных работ подписан 31.12.2019. Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?

[Lem@n]

Сообщение от зверок

я просто не хотела с начала года перепроверять. но, видимо, выхода нет. Попробую сделать как Вы говорите.
А вопрос еще. По ГПД . Акт выполненных работ подписан 31.12.2019. Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?

По оплате - в 2021 год.
А вот с СЗВ-СТАЖ скользко, по логике - в 2020 год. Я теперь стараюсь ГПД закрывать актами в день выплаты, что бы потом мозги не выворачивать в отчетах!

[Arhimed.]

Сообщение от зверок

Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?

да
по дате выплаты

[зверок]

Сообщение от Lem@n

По оплате - в 2021 год.
А вот с СЗВ-СТАЖ скользко, по логике - в 2020 год. Я теперь стараюсь ГПД закрывать актами в день выплаты, что бы потом мозги не выворачивать в отчетах!

я декабрь 2020 тоже закрыла текущей датой. Акт от 29.12.2020, выплата 29.12.2020. Все красиво. А вот начало года

[зверок]

Сообщение от Lem@n

зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!

а ведь вы правы. сформировала я отчет 6 НДФЛ в 1С за 1 квартал. сверила сначала с тем, что было сдано в ИНФС. Угадайте с одного раза! Правильно. Цифры разные. Совсем. "Наша песня гарна-нова- починаем ее снова..." Вообщем с 1 квартала сажусь и проверяю этот ***** отчет.

[Зануда отмороженный]

в той табличке что я скинул, я так же проверял с 1 квартала...

[зверок]

Сообщение от Добрый зануда

в той табличке что я скинул, я так же проверял с 1 квартала...

вот я лошара. я только сейчас заметила Вашу табличку!!! Дай Бог вам здоровья и жену красавицу!

[Зануда отмороженный]

Сообщение от зверок

вот я лошара. я только сейчас заметила Вашу табличку!!! Дай Бог вам здоровья и жену красавицу!

ну.. со здоровьем ужО не то... а вот с женой

[Зануда отмороженный]

в таблице то всё понятно?

[зверок]

Сообщение от Добрый зануда

в таблице то всё понятно?

ДА!!!!! вообще отличная вещь!

[Зануда отмороженный]

Сообщение от зверок

ДА!!!!! вообще отличная вещь!

рад что помог

[Lem@n]

Сообщение от зверок

Вообщем с 1 квартала сажусь и проверяю этот ***** отчет.

Хорошо, что сроки сдачи позволяют спокойно все проверить!