Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.02.2021, 15:08 | #1 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
|
Исправление ошибки по начислению больничного
В кредите 69.01 висит сумма возмещений из ФСС за больничный
Проверила, не правильно отражала начисления в программе. Нужно было часть за счет работодателя, остальное за счет ФСС. В отчете все верно отразила. Как можно подправить проводки в текущем времени? |
26.02.2021, 20:38 | #2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Исправление ошибки по начислению больничного
Цитата:
Например у вас было 800 рублей (образные цифры беру) за счет работодателя, и 1000 за счет ФСС Должны были быть проводки Д 20( 44) К 70 - 800 рублей за счет работодателя Д 69.01 К 70 - 1000 руб. за счет ФСС + проводки по удержанию НДФЛ В РСВ у вас все верно, но проверьте еще отчет по налогу на прибыль, включили ли это в затраты - см. первую проводку 800 рублей. Если включили, то правьте в базе старым периодом, чтобы база соответствовала тому, как вы отчитатались. Если вы эти затраты в прибыль не включили или неправильно включили, то текущим кварталом делаете сторно неправильной проводки, и делаете правильную проводку. |
|
Сказали спасибо: | Миленка (01.03.2021) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|