Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]()
Добрый день ООО на УСН 15 %,
Реализованы товары ,закупленные в 15-18 годах ,расход попадает в КУДиР, хочу этого избежать. В программе нашла вариант отразить как не принимаемые при поступлении, но это не вариант, так как поступал большой ассортимент в том числе и "принимаемые" в одном документе. Будет ли ошибкой, если откорректирую КУДиР вручную и уберу ненужные расходы, а для бух учета оставлю как есть? Вроде НУ И БУ не обязаны совпадать и главный налоговый регистр при УСН это КУДиР ? Или еще что-то корректировать придется? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
А почему собственно это не может быть расходом в КУДИР. Их себестоимость списалась в момент реализации, до этого они в расход пущены не были? Что мешает включить в кудир? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
Все зависит от способа - если вы просто не показываете эти расходы в декларации, а в базе они у вас "списаны" по НУ, то потом можете забыть сами, да и автоматически КУДИР и налог УСН тогда неверные сформируются. Или вы заходите в реализацию и нажимаете "показать проводки" и ставите галочку ручная корректировка, выбираете вкладку кудир, и выкидываете стоимость из расходов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]()
К сожалению у меня 1с 7 ,
налог начисляю ручными проводками Цитата:
Думаю отформатировать Кудир через Excel,пару строчек убрать и всего... Счета 90.1,90.4 все равно с книгой не совпадают, так как методом начислений Регистры Н01,Н02 никто не запрашивает, ведь вроде налоговым регистром при УСН является кудир ? Что я еще могу забыть, на что это влияет? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Ну да, в таких случаях вручную, для себя пометки делать в базе, что исключаете из расходов. Особо ни на что не влияет, просто будут проходить как расходы по БУ и не принимаемы к НУ. Так что тут нет противоречий. Действительно запросят КУДИР. Но врядли к расходам, которые не включили прикопаются вообще.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Миленка (24.03.2021) |
![]() |
#7 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|