ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Нашла в налогах. Поставила с 25.07.21г САМОЗАНЯТЫЙ
Теперь в НДС на главное странице, нужно выбрать смена система налогообложения?

У меня не формируется книга продаж. Не могу декларацию выгрузить в СБИС. Что не так делаю....

[Валерия]

получилось

[Валерия]

Какой период поставить в НДС при переходе с ОСНО ИП на самозанятого
55 – 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организац -
так верно?

[Валерия]

Налоговый период поставила 55. Не знаю правильно или нет.

НД по НДС отправила с ошибками по форме КНД 1151001
Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@(ред. от 26.03.2021)

А в 1с новая форма еще не загружена, там по старой форме Форма в редакции:
Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
за период составления отчета более не применяется.

Что бы 1с подцепилась новая форма, нужно было удалить НДС за 2й кв 21г, короче все отчеты по старой форме нужно было удалить.

Не знаю, как прокатит моя декларация за период 55. или нужно было ставить 23. Если ИП на ОСНО перешел с 25 июля на самозанятого

[ptihka]

Сообщение от Валерия

По месту нахождения учета -116?

По месту регистрации ИП.

Сообщение от Валерия

Нигде нет галки, что это закрывающая НДС?

Не бывает "закрывающей НДС". ИП еще не закрылось, поэтому придётся сдать нулевую налоговую декларацию по НДС и за 4 квартал 2021г.

Сообщение от Валерия

Оплатить нужно было сегодня 1/3 от этого НДС?

Да

[ptihka]

Сообщение от Валерия

У меня не формируется книга продаж. Не могу декларацию выгрузить в СБИС. Что не так делаю....

Сами же и пишите, что "не формируется книга продаж", потому и не можете сформировать и выгрузить в СБиС налоговую декларацию.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

55 – 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организац -
так верно?

Не верно. Я Вам выше писала, что нужно сдать налоговую декларацию за 3 квартал. У ИП не может быть реорганизации (ликвидации), есть просто закрытие.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Не верно. Я Вам выше писала, что нужно сдать налоговую декларацию за 3 квартал. У ИП не может быть реорганизации (ликвидации), есть просто закрытие.

Сейчас корректировку сделаю. Спасибо!

Мистика! Слава Богу! У меня стоит 23- 3 квартал. Наверное система сама поправила что-ли. Ура.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Не верно. Я Вам выше писала, что нужно сдать налоговую декларацию за 3 квартал. У ИП не может быть реорганизации (ликвидации), есть просто закрытие.

Я не знала, что может быть ещё 55- 3 квартал. В 1с выдавало ошибку на старую форму

[Валерия]

Скажите пожалуйста. Если ИП доходы 6% заключает Соглашение с иностранным / английским агрегатором, по перевозке пассажиров (vip такси).
На расчетный счет ИП от этого агрегатора поступают суммы денег , от этого английского агрегетора, где в содержании записи указано В фигурных скобках (VO21500) Вилли лимитед. Лондон. Про НДС ни чего не сказано.
Для ИП это ни чем не чревато?

[Валерия]

Скажите пжст по какой статье возвращается НДС на расчетный счет?.
ст 78 или ст 79
Пишу письмо на возврат через СБИС
Я думала ИП слетел с упрощенки, оказывается нет.
2 раза оплачивала НДС в бюджет

Наверное 78 ст - излишне самостоятельно уплаченная сумма НДС

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите пжст по какой статье возвращается НДС на расчетный счет?.

После камеральной проверки вернут, если Вы плательщик НДС.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

После камеральной проверки вернут, если Вы плательщик НДС.

Да, спасибо.
По сверке день в день отразили в КСБР НДС к возврату, теперь ждем на расчетный счет.

ptihka не знаете как можно посмотреть (налог. ру, СБИС) к какой сисеме налогообложения относится ИП - самозанятый или ДОХОДЫ? Или Доходы минус расходы? Я могу запросить в ИФНС через СБИС?
В ЛК налог ру нет инофрмации

[Валерия]

В выписки из ЕГРИП стоит
26.2-1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Значит у него УСН. Теперь нужно выяснить Доходы или Доходы минус расходы.

Я могу через СБИС написать запрос в налоговую?
Через личный кабинет налог ру не получается. Или зарегестриваться по ЭЦП на налог ру

[ptihka]

Сообщение от Валерия

ptihka не знаете как можно посмотреть (налог. ру, СБИС) к какой сисеме налогообложения относится ИП - самозанятый или ДОХОДЫ? Или Доходы минус расходы? Я могу запросить в ИФНС через СБИС?

Можно сделать запрос в ИФНС, чтобы выдали подтверждение о применении УСН, а там они укажут какую из УСН он применяет. Или как вариант обратиться за устной консультацией в отдел по работе с налогоплательщиками.
И еще одна подсказка у Вас будет - самозанятый не может применять УСН и не может быть ИП.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

В выписки из ЕГРИП стоит
26.2-1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Значит у него УСН. Теперь нужно выяснить Доходы или Доходы минус расходы.

Ну вот видите как всё хорошо получилось. Напишите запрос в ИФНС о том, что просите подтвердить применение УСН ИП, а там Вам и укажут какую из УСН он применяет. А в сданных декларациях прошлых периодов нет возможности посмотреть?

[Валерия]

Да, хорошо, спасибо, отправила запрос в налоговую (ПИСЬМО).

[Валерия]

Девочки скажите пожалуйста, как мне понять какая система налогообложения у этого ИП. В скриншоте его карточка и выписка из ЕГРИП.
В налоговую он не отчитывался, налоговая пишет, что и не должен отчитваться. За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности, ни за 2020г, ни за 2021г
По фиксированным взносам ни какой красноты нет.
Только НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, начислено и уплачено.
ИФНС на мое письмо о системе налогообложения не отвечает.

Оплачивать ему фиксированные платежи или нет?

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Девочки скажите пожалуйста, как мне понять какая система налогообложения у этого ИП. В скриншоте его карточка и выписка из ЕГРИП.
В налоговую он не отчитывался, налоговая пишет, что и не должен отчитваться. За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности, ни за 2020г, ни за 2021г
По фиксированным взносам ни какой красноты нет.
Только НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, начислено и уплачено.
ИФНС на мое письмо о системе налогообложения не отвечает.

Оплачивать ему фиксированные платежи или нет?

В ЛК НП какая-то сданная отчетность есть?
Есть возможность на личный прием в ФНС? Что бы уж наверняка!

[Среда]

Сообщение от Валерия

За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности

варианта три:
ПСН
Самозанятый
Никто

Сообщение от Валерия

Только НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, начислено и уплачено.

Самозанятый