6 НДФЛ с 2021

[Lisa-Mari]

Хочется спросить еще. У ИП выплата зп 10 числа, то бишь за декабрь зп выплачена 10 января. Подскажите, как будет выглядеть справка 2НДФЛ? Общая сумма дохода, налоговая база и сумма налога исчисленная, что будет в сумма налога удержанная и перечисленная?
Например:
Общая сумма дохода 12000
Налоговая база 12000
Сумма налога исчисленная 1560
Сумма налога удержанная 1430 (то есть минус НДФЛ за декабрь, который удержан и выплачен в январе)
Сумма налога перечисленная 1430 ?

[Зануда отмороженный]

т.к. ЗП выплачена ранее выдачи справки, то все три НДФЛ-а(ы?) будут равны меж собой. т.е. 1560-00.
это уже несколько лет так...

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

это уже несколько лет так...

я бы применил слово "десятилетий"

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

я бы применил слово "десятилетий"

Честно говоря, я в курсе. Как обычно одна умная знакомая с пути меня сбила: начала мне забивать голову, что они не должны быть равны исчисленному налогу и я как обычно стала сомневаться в себе. Решила у умных голов уточнить.

[BMK]

Сообщение от Зануда отмороженный

яснее становится, но не очень...
вернее становится яснее, что тот дятел, который придумал этот отчет по НДФЛ, явно страдает умопомешательством... скорее не страдает, а наслаждается...

в контрольные соотношения по проверке 6НДФЛ не внесена проверка строки 160 с данными из Приложений (справками 2НДФЛ)... сцукО!

может кому поможет...
https://kontur.ru/articles/5928

160стр в общем случае и не должна биться с 2ндфл.
С общей суммой по всем 2 ндфл должна биться стр. 140 (налог исчисленный)
и согласна, что совсем не помешало бы включить это равенство в контрольные соотношения

Если выплата зарплаты за декабрь происходит в январе, то
стр160= стр140 - декабрь текущего года + декабрь прошлого года.
Если выплачивается в декабре, то 160=140

[Джессика]

Сообщение от BMK

160стр в общем случае и не должна биться с 2ндфл.
С общей суммой по всем 2 ндфл должна биться стр. 140 (налог исчисленный)
и согласна, что совсем не помешало бы включить это равенство в контрольные соотношения

Если выплата зарплаты за декабрь происходит в январе, то
стр160= стр140 - декабрь текущего года + декабрь прошлого года.
Если выплачивается в декабре, то 160=140

Да, так и есть.

[ElenaG]

Зануда отмороженный, я всегда руками правлю. Такой кривой отчёт! Бесит.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от ElenaG

Зануда отмороженный, я всегда руками правлю. Такой кривой отчёт! Бесит.

яянатюрлих... дазисфантастишь... тудытьихврастудыть...

[Катюха]

Сообщение от Зануда отмороженный

яянатюрлих... дазисфантастишь... тудытьихврастудыть...

подписываюсь под каждым словом

[Зануда отмороженный]

есть контора, где ЗП за 12,2021 выплатили 12,2021.
Вот тут все справки сами по себе сформировались с одинаковыми НДФЛ...
отчет сам сформировался красиво...

[BMK]

Раньше, когда 2ндфл формировались отдельно, то во всех случаях было красиво - при выплате в декабре, и при выплате в январе.
Вот не понимаю - почему нельзя было взять уже готовый блок программы и переставить его в другой отчет? Но как всегда мы же не ищем легких путей. Давай напишем заново и наделаем кучу тех же ошибок, которые в другом месте уже за годы вычистили.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от BMK

Раньше, когда 2ндфл формировались отдельно, то во всех случаях было красиво - при выплате в декабре, и при выплате в январе.
Вот не понимаю - почему нельзя было взять уже готовый блок программы и переставить его в другой отчет? Но как всегда мы же не ищем легких путей. Давай напишем заново и наделаем кучу тех же ошибок, которые в другом месте уже за годы вычистили.

и лишить работы "программистов"?

[Louisa]

Сообщение от Катюха подписываюсь под каждым словом и я. Более дебильного, нелогичного отчета я не видела, все время приходится что-то править, вспоминать, что было отражено в прошлом квартале, что нет.Эска вообще больничные за декабрь прошлого года запихнула в февраль следующего. Бред

[Зануда отмороженный]

вчерась по последней конторе заслал сей отчет...
контур нашел ошибку - исчисленный НДФЛ не равен 13%... думал бред. проверил. реально эСка насчитала на 1-00 больше... чё за подарок?

[ElenaG]

Сообщение от Зануда отмороженный

вчерась по последней конторе заслал сей отчет...
контур нашел ошибку - исчисленный НДФЛ не равен 13%... думал бред. проверил. реально эСка насчитала на 1-00 больше... чё за подарок?

Может, дело в округлении?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от ElenaG

Может, дело в округлении?

а хз... почему эСка то так посчитала? надеюсь в этом году не решит исправить... чел уволенный...

[Lisa-Mari]

День добрый. Что-то я туплю... Подскажите, как верно должно быть.
1 квартал 2022 (есть вычет на ребенка - 1400):
зп янв 5000 НДФЛ 468 руб
за фев 5000 НДФЛ 468 руб
за март 1000 НДФЛ какой?
Программа пишет -52 руб.
В 6НДФЛ что ставить-то? Ну доход ясно 5000+5000+1000=11000. А НДФЛ? 468+468+(-52)=884?
Просто удержано получается больше, чем 884 - удержано и перечислено 936 - то есть больше начисленного.
Или я не верно рассуждаю?

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

День добрый. Что-то я туплю... Подскажите, как верно должно быть.
1 квартал 2022 (есть вычет на ребенка - 1400):
зп янв 5000 НДФЛ 468 руб
за фев 5000 НДФЛ 468 руб
за март 1000 НДФЛ какой?
Программа пишет -52 руб.
В 6НДФЛ что ставить-то? Ну доход ясно 5000+5000+1000=11000. А НДФЛ? 468+468+(-52)=884?
Просто удержано получается больше, чем 884 - удержано и перечислено 936 - то есть больше начисленного.
Или я не верно рассуждаю?

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С

[Lem@n]

И еще. При перечислении налога иметь ввиду ноль по этому сотруднику, а не -52, что бы не уменьшить налог других сотрудников.

[Lem@n]

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!