ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Последние 9 лет сдавала только в ФСРАР. Сначала на их ресурсах. Сейчас, когда через программу подключены к ЕГАИС, там же формируем, подписываем и отправляем отчет!
Мы, например, подключены через Контур. Все движение алкоголя (пива и пивных напитков), а так же формирование и отправка отчета - через Контур.
Показываю свою квитанцию о приеме отчета и там указано, куда он отправился. Сначала в ФСРАР на региональном уровне, потом в Федеральный орган ФСРАР
Может быть там заложены и органы исполнительной власти, не знаю. Всегда отправляла отчеты на портал ФСРАР, а как они там и между кем распределяются, не интересовалась!

Спасибо! Отчет не отправила. В декабре электронные документы в СБИС не приходили по пиву. Зато протэстила систему, нашли ошибки и конечно все на нервах. Почему я все на последний день откладываю..Сегодня подписали договор с поставщиком, с завтряшнего дня будет отправлять все через площадку ЕГАИС. По кассе будет пересортица.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Спасибо! Отчет не отправила. В декабре электронные документы в СБИС не приходили по пиву. Зато протэстила систему, нашли ошибки и конечно все на нервах. Почему я все на последний день откладываю..Сегодня подписали договор с поставщиком, с завтряшнего дня будет отправлять все через площадку ЕГАИС. По кассе будет пересортица.

После подключения к ЕГАИС там есть возможность делать инвентаризации, которые предусматривают недостачи, излишки, пересортицы.
То есть, перед каждой сдачей отчета необходимо делать такие инвентаризации.

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

После подключения к ЕГАИС там есть возможность делать инвентаризации, которые предусматривают недостачи, излишки, пересортицы.
То есть, перед каждой сдачей отчета необходимо делать такие инвентаризации.

Спасибо! Сегодня разговаривала с поставщиком пива, он сказал что каждый квартал, будет отправлять отчет по пиву, где будут все сверенные накладные и по этому отчету можно заполнить алкогольную декларацию, но это уже будет за 1 кв 24.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Спасибо! Сегодня разговаривала с поставщиком пива, он сказал что каждый квартал, будет отправлять отчет по пиву, где будут все сверенные накладные и по этому отчету можно заполнить алкогольную декларацию, но это уже будет за 1 кв 24.

Вы собираетесь вручную заполнять декларацию?
Не знаю, как в СБИСе, мы работаем через Контур, декларация заполняется автоматически несколькими нажатиями клавиш. Ведь все данные о приходах и продажах (ККТ тоже подключены) уже есть в программе, оттуда и заполняются все данные для отчета.
Бывает, вылезает красным какой-то остаток на конец, как правило, это в случаях, когда не провели инвентаризацию в отчетном квартале (желательно как можно ближе к концу квартала)

[Lem@n]

Валерия, хорошо, что вы начинаете делать алкоотчетность, а не продолжаете после кого-то (как у меня получилось).
Есть возможность проверять что и как по окончании каждого месяца квартала. Сформировали 1 февраля декларацию за 1 квартал, и проверили и по накладным и, главное, по остаткам на конец января, сходятся ли они с фактическими. Если нет, сделайте инвентаризацию, что бы привести остатки к реальным. Так же можно сделать потом и за февраль. Вы и сами разберетесь что к чему и время будет до сдачи декларации для исправления каких-то ошибок.

[Бухгалтерша]

Напишу в эту тему.
Может кому пригодится информация.

Я столкнулась по ИП с такой ситуацией.
ИП на УСН 6%.
Сижу, свожу год, все высчитала, переплата по УСН, которая перекрывает 1% за 2023. То есть с чувством исполненного долга докладываю руководству, что платить за год ничего не надо, даже еще остается.
Но зайдя в ЛК ИП на сайте налог.ру вижу совсем другую картину.
Оказывается мой ИП-ник не оплатил вовремя свои личные налоги (транспорт, имущество, земельный), поэтому с ЕНС все это было списано по сроку из имеющейся переплаты.
Так что будьте бдительны и следите теперь за своевременной уплатой еще и личных налогов ФЛ.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Напишу в эту тему.
Может кому пригодится информация.

Я столкнулась по ИП с такой ситуацией.
ИП на УСН 6%.
Сижу, свожу год, все высчитала, переплата по УСН, которая перекрывает 1% за 2023. То есть с чувством исполненного долга докладываю руководству, что платить за год ничего не надо, даже еще остается.
Но зайдя в ЛК ИП на сайте налог.ру вижу совсем другую картину.
Оказывается мой ИП-ник не оплатил вовремя свои личные налоги (транспорт, имущество, земельный), поэтому с ЕНС все это было списано по сроку из имеющейся переплаты.
Так что будьте бдительны и следите теперь за своевременной уплатой еще и личных налогов ФЛ.

Интересно получается!
Вопрос возник. Раз они смешали в один карман деньги ИП и физлица, можно ли переплатами по личным налогам физлица перекрывать налоги ИП? У нас, например, именно такая ситуация, некоторые личные налоги ФЛ оплатил в срок и с переплатой!

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lem@n

Интересно получается!
Вопрос возник. Раз они смешали в один карман деньги ИП и физлица, можно ли переплатами по личным налогам физлица перекрывать налоги ИП? У нас, например, именно такая ситуация, некоторые личные налоги ФЛ оплатил в срок и с переплатой!

Думаю раз можно в одну сторону , то можно и в другую.
А для верности смотреть все в ЛК ИП.
По идее налоги списываются по дате, если у ЛК ИП есть переплата, то по ближайшему сроку ее спишут в счет того налога, на который подошел срок.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Думаю раз можно в одну сторону , то можно и в другую.

Даже не удивлюсь, если движение по этой "улице" окажется односторонним!

[MarinaAnna]

Сообщение от Бухгалтерша

Так что будьте бдительны и следите теперь за своевременной уплатой еще и личных налогов ФЛ.

Это да, у моего ИП списали задолженность по налогу на транспорт и имущество, вовремя не оплатил, ну я хоть вижу расчетный счет, увидела, что налоговая списала, понять не могу, что это такое, по какой причине списано, ИП открыто было в конце сентября, я еще никаких налогов не считала, а в октябре уже что-то списали, говорю ИПшнику, поезжай в налоговую и узнавай, что это такое они списали с расчетного счета, сказали, задолженность по имущественным налогам, типа физ лицо и ИП это одно и тоже, несмотря на то, что ни машина, ни квартира в деятельности ИП не участвуют.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Это да, у моего ИП списали задолженность по налогу на транспорт и имущество, вовремя не оплатил, ну я хоть вижу расчетный счет, увидела, что налоговая списала, понять не могу, что это такое, по какой причине списано, ИП открыто было в конце сентября, я еще никаких налогов не считала, а в октябре уже что-то списали, говорю ИПшнику, поезжай в налоговую и узнавай, что это такое они списали с расчетного счета, сказали, задолженность по имущественным налогам, типа физ лицо и ИП это одно и тоже, несмотря на то, что ни машина, ни квартира в деятельности ИП не участвуют.

Они списали с расчетного счета????
Насколько я понимаю, они могут шуршать только в пределах ЕНС, но никак не затрагивать банковские счета!

[vsv-boss]

Сообщение от Lem@n

Вопрос возник. Раз они смешали в один карман деньги ИП и физлица, можно ли переплатами по личным налогам физлица перекрывать налоги ИП?

ИП Пупкин и гражданин Пупкин - енто одна и та же морда налогоплательщика с одним и тем же ИНН. Хоть и профиль разный, а налплат один и тот же. Так что вперёд и с песней подавайте заявление...

[Lem@n]

Сообщение от vsv-boss

ИП Пупкин и гражданин Пупкин - енто одна и та же морда налогоплательщика с одним и тем же ИНН. Хоть и профиль разный, а налплат один и тот же. Так что вперёд и с песней подавайте заявление...

Срока давности здесь никакого нет? Если пока погодим с заявлением.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Они списали с расчетного счета????

Да.

Сообщение от Lem@n

Насколько я понимаю, они могут шуршать только в пределах ЕНС, но никак не затрагивать банковские счета!

На ЕНС еще ничего не было, ИП только открылся и на ЕНС еще ничего не перечислял, как только появились деньги на р/счете, они сразу и списали. Наверное, даже если бы не было денег на р/счете, то они увидели, что открыт р/счет и сражу же туда бы направили требование.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

На ЕНС еще ничего не было, ИП только открылся и на ЕНС еще ничего не перечислял, как только появились деньги на р/счете, они сразу и списали. Наверное, даже если бы не было денег на р/счете, то они увидели, что открыт р/счет и сражу же туда бы направили требование.

Вот это меня уже конкретно напрягает!
Одно дело тасовать средства в ЕНС, то есть уже поступивших в ФНС и совсем другое САМИМ! списывать с расчетного счета!
Ну ладно, увидели недоплату за счет закрытия в ЕНС других налогов, так пришлите требование об уплате, установите сроки оплаты, но сделать это должен налогоплательщик сам со своего расчетного счета либо с личных денег, если на счете недостаточно средств!
Мной это воспринимается так, как вроде бы мой кредитор без моего участия залез в мой карман, что бы забрать мой долг перед ним!

[Бухгалтерша]

У моего ИП-шника тоже с р/с списали долги по имущественным в прошлом году. Копил несколько лет. Думал и дальше копить)))

[vsv-boss]

Сообщение от Lem@n

Срока давности здесь никакого нет? Если пока погодим с заявлением

Срок давности есть везде и всегда. Но он имеет свойство прерываться. Короче..., всё индивидуально.

[Валерия]

Всем привет. Хотела сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Как часто я захожу в чат, в эту тему и нахожу ваши ответы и как они мне помогают.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Хотела сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Как часто я захожу в чат, в эту тему и нахожу ваши ответы и как они мне помогают.

Здесь и другие ветки есть, где обсуждения не только по ИП, ЕНВД, 6%!

[ptihka]

Валерия, заходите еще!!!