Пересчет НДФЛ для нерезидента на патенте

[Ирина Ви]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сейчас заметила, что по нерезиденту продолжает удерживаться налог по ставке 30%, а надо чтобы удерживался 13%. В программе нашла ошибку и поменяла статус нерезидент на "нерезидент, работающий по патенту".
Как можно исправить ситуацию?
Пересчитать всю зарплату с января 2024г или просто можно поменять статус и программа сама пересчитает ему НДФЛ и со временем выровняет сумму (с марта будет пересчитывать НДФЛ с начала года).

[Lem@n]

Сообщение от Ирина Ви

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сейчас заметила, что по нерезиденту продолжает удерживаться налог по ставке 30%, а надо чтобы удерживался 13%. В программе нашла ошибку и поменяла статус нерезидент на "нерезидент, работающий по патенту".
Как можно исправить ситуацию?
Пересчитать всю зарплату с января 2024г или просто можно поменять статус и программа сама пересчитает ему НДФЛ и со временем выровняет сумму (с марта будет пересчитывать НДФЛ с начала года).

А по какой причине налог брали 30%, если он был на патенте? Или просто ошиблись со статусом в программе?

[Ирина Ви]

Да, ошиблась со статусом в программе....

[Lem@n]

Сообщение от Ирина Ви

Да, ошиблась со статусом в программе....

С какого периода, с января этого года?
Лично я не правила бы статус с января, что бы не пришлось перепроводить все документы начисления и выплаты по зарплате.
Поставила бы текущим месяцем.
А период до исправления статуса в программе пересчитала вручную и исправления делала текущим месяце согласно своему пересчету.
Прям вот табличкой по всем показателям: как было, как правильно и какие исправления.
Если сдали отчеты, подать корректировки.
И видимо уведомления по НДФЛ придется отправлять с корректировкой.
Стоимостью патента уменьшаете НДФЛ?

[Ирина Ви]

6-НДФЛ еще не сдавали, на сумму патента не уменьшали. Пересдать уведомление по НДФЛ в общем-то небольшая проблема. Если менять в текущем месяце, что будет по 6-НДФЛ? Потом по концу года будет, что излишне удержанный НДФЛ или просто будем считать, что патент был предоставлен только в марте?

[Lem@n]

Сообщение от Ирина Ви

6-НДФЛ еще не сдавали, на сумму патента не уменьшали. Пересдать уведомление по НДФЛ в общем-то небольшая проблема. Если менять в текущем месяце, что будет по 6-НДФЛ? Потом по концу года будет, что излишне удержанный НДФЛ или просто будем считать, что патент был предоставлен только в марте?

Если еще не сдавали 6-НДФЛ, тогда сделайте его как должно было быть, но сначала подайте коррекировочные уведомления, что бы совпадало потом с отчетом.
А корректировки сделаете только в своем учете и в программе. Если все правильно сделаете, к полугодовому отчету должно все выравняться и в учете и в отчете. Правда, до конца года придется вручную подправлять в отчете данные.
А почему не уменьшаете налог на сумму патента? Тем более, если сейчас все-равно придется пересчитывать, можно и патенты учесть!

[Lem@n]

Либо создайте резервную копию 1-С и попробуйте в ней изменить статус с начала года.
Отмените проведение всех документов по зарплате (а еще лучше вообще удалить) и поэтапно, в строгой хронологии все заново начислите и проведите. Посмотрите, как все ляжет в программе, как сформируется отчет. Может так будет лучше исправлять.

[Ирина Ви]

Большое спасибо!