документы в налоговую ндс 0

[mar4ik]

Подскажите, плиз, мы компания которая занимается трансп-экспед. обсл., своего транспорта не имеем. Сеййчас собираемся везти груз СПб-Германия. Как я поняла у нас будет ставка НДС 0%. Как ее подтвердить, согласно ст. 165, я должна предоставить контракт с иностранным лицом, у нас оформлен с российской. Совсем запуталась.
У меня на руках будут только доки:
1. контракт с российской (на предоставление трансп-экспед услуг)
2. контракт с перевозчиком
3. акт выполненных работ
Что надо предоставлять для подтверждения и где можно почитать как заполнять декларацию по НДС для 0 ставки.

[Тамара Ивановна]

Добрый день!!!
Мы экспедируем грузы в Казахстан по ж/д , а иногда и авто.Да,действительно,если
Исполнитель РФ и клиент РФ ,то НДС -0% (148п.1пп.4.1 +164п.1пп.9),если Исполнитель РФ ,а клиент не РФ ,то все равно -0%.
Помимо контрактов Вам нужны ГТД.
А по декларации НДС запросите комментарии по заполнению декларации по НДС,там все очень хорошо расписано.
Но мой совет ,если Вы маленькая компания,то Вас замучают камералками,все нервы вытрепят,а НДС не возместят.А еще чего-нибудь попутно нароют.
Удачи....

[Nadia]

А чем отличается маленькая компания от не маленькой? Критерии какие?

[Валерия]

Мне в налоговой скачивали программу... почитайте. Я её так и не освоила.
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=117661#post117661

Узнайте в своей налоговой какая версия этой программы применяется. Они Вам должны скинуть програмку на флэшку. Могут прокамералить... а в дальнейшем если у Вас экспорт будет систематически ... будете только скидывать в налоговую инфу по этой программе и получать подтверждение и возмещение без камералок....

Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)

Здесь 2 этапа
- Подтверждение нулевой ставки
- Возмещение нулевой ставки

Потребуется
- Книга покупок
- Журнал полученных счетов-фактур
- Первичка на приход (Накладные, акты)

[mar4ik]

т.е. Я должна в налоговую предоставить
1. контракт с клиентом
2. контракт с перевозчиком
3. ГТД или СМР с отметкой вывоз разрешен
4. письмо о возмещение налоговой ставке
5. Книгу покупок
6. журнал полученных сч/ф
7. все первички

[Ivan15]

именно так.

[Сvета]

Сообщение от Тамара Ивановна

Но мой совет ,если Вы маленькая компания,то Вас замучают камералками,все нервы вытрепят,а НДС не возместят.А еще чего-нибудь попутно нароют.
Удачи....

Печально. Но ведь, если предоставить все запрашиваемые документы, на каком основании вам отказывали? Их письменный отказ ведь и в суд отнести можно. А то, что попутно нароют - ведь нароют то, что к основному вопросу не относится, это ведь исправимо?
Неприятно то, что даже если 1 раз сдашь декларацию с возмещением по 0-вой ставке, чуть ли не навечно попадаешь в экспортный отдел в налоговой, минимум на год, и при этом камералится каждая декларация по ндс, даже к уплате.Но даже у этого есть свои плюсы: дисциплинирует, и документы в порядке

[Тамара Ивановна]

Добрый день!!!

Я бухгалтер с большим стажем(более 30лет),ну и конечно с большим опытом. И про дисциплину тут не уместно говорить.Если бы они были более квалифицирывонные в своей области,а то будут Вас любить за каждую точку.
А в отношении повесят на крючок в отделе по экспорту,да на здоровье,мы им каждый квартал с выручки начисляем НДС.Если руководству моему такая перспектива не понравиться,адьюс....
Хотя он сам предложил платить НДС,чтоб только не трепали нервы.

[dergob]

Здравствуйте, подскажите пож.!
Мы экспортёры, в 3 и 4 квартале 2007 года не подтвердили ставку 0% (в течении 180 дней не собрали пакет документов). В итоге НДС уплатили, пеню, штраф тоже заплатили.
Теперь выяснилось, что не правильно был определён момент выручки (по условиям контракта с инопартнёрами право собственности на товар переходит в момент погрузки на борт судна (FOB), а именно когда таможня ставит штамп "выпуск разрешён на коносаменте. А это 4 квартал.
В 1 квартале 2008 года подали декларацию на возмещение уплаченого НДС с полным пакетом документов, в итоге нам всё подтвердили и возместили на р/с.
Но вот вопрос: как определить налоговую базу для уплаты НДС если пакет документов не был вовремя собран. Какую дату они берут в таком случае? В решении о возмещении налорги ссылаются на ст. 167 НК, а я смотрю в книгу, и ничего не понимаю, и на их базу (которая в решении указана) никак выйти не могу...
Хочу уточнить декларации за 3,4 кварталы 2007 года, чтобы у нас пеня пересчиталась.

[Тамара Ивановна]

Я бы на Вашем месте не стала дразнить гусей,НДС вам возместили,чего еще надо.Пени-да это просто мелочи.

[dergob]

Сообщение от Тамара Ивановна

Я бы на Вашем месте не стала дразнить гусей,НДС вам возместили,чего еще надо.Пени-да это просто мелочи.

А если у меня для прибыли - одна база, а по НДС другая совсем...
Это вообще как-нибудь взаимосвязано? Или у меня НДС уже прокомералили, и к нему больше никто возвращаться не будет?

А пр пеню у меня руководитель настаивает... если моментом определения базы будет 4 квартал 2007 года, то пеня за 3 месяца уберется ( порядка 7 тыс), хотя по моему мнению - это мелочи... Просто такой штраф большой заплатили за неуплату НДС, что теперь каждую копейку считаем... Бухгалтер бывший сильно подвел, не подал документы вовремя, хотя всё было.... Вот теперь расхлёбываю я...

[Тамара Ивановна]

Я где-то вычитала совсем недавно,что штрафы и пени ИФНС не возвращают,тем более 7 т.р.

[dergob]

Сообщение от Тамара Ивановна

Я где-то вычитала совсем недавно,что штрафы и пени ИФНС не возвращают,тем более 7 т.р.

Да, я согласна, что их не вернут...Пени просто уменьшатся, а потом их просто в другой налог можно будет перезачесть...

[Кирилл]

Тамара Ивановна,
dergob,
почитайте на этот счет тему

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=10899

[Тамара Ивановна]

Кирилл,добрый день!!!
Такое впечатление ,что Вы первый год замужем...
На одном Законодательстве далеко не уедишь,на практике( пример-Сдавала отчет в ФСС и со мной разговорилась одна женщина,сдали отчет за 9 месяцев с убытками,ее ИФНС заставила все переделать).Да,я понимаю что теория и Закон должны соблюдаться,но это не про нас.

[Кирилл]

Сообщение от Тамара Ивановна

Кирилл,добрый день!!!
Такое впечатление ,что Вы первый год замужем...
На одном Законодательстве далеко не уедишь,на практике( пример-Сдавала отчет в ФСС и со мной разговорилась одна женщина,сдали отчет за 9 месяцев с убытками,ее ИФНС заставила все переделать).Да,я понимаю что теория и Закон должны соблюдаться,но это не про нас.

Не осилил вашу мысль. Будьте добры, поясните, поделитесь опытом.

[Тамара Ивановна]

А чего тут силить.В организации по итогам 9-ти месяцев убытки,они так и показали в декларации по налогу на прибыль.Звонок из налоговой,срочно переделайте декларацию,но уже с прибылью ,пусть с самой маленькою.

[Кирилл]

М-да, а если на луну попросят вскарабкаться?

Я в таких случаях очень вежливо отклонял подобные просьбы. На каком основании?

[Екатерина 1711]

Добрый день, я начинающий бухгалтер, не судите строго!!!

Мне очень нужна ваша помощь, фирма зарегистрирована в декабре 2008г. Сдала нулевую отчетность за год, а теперь нам нужно оплатить аренду офиса, т.к. оборотов пока нет, решили воспользоваться беспроцентным займом от учред. Заключили договор, сделали соответствующие проводки и возник вопрос, оплачиваем аренду с НДС,
1. как это отразиться на отчет по НДС за 1 кв, произойдет возмещение или это не правомерно??? если нет то как правильно поступить???
2. отразиться ли эта аренда еще на какие нибудь налоги???

[Тамара Ивановна]

Добрый день!!!

Сдали 0 -молодцы.А Вы платить за аренду разве 1 раз только будете в январе и все?. Дальше февраль,март и наконец 1 квартал 2009года.
Как дела с зарплатой,с открытием счета в банке.
Чтобы не возмещать НДС,Вы можете не проводить счет-фактуру,но у Вас уже пошли расходы-аренда и если нет выручки,значит -УБЫТКИ