Ошибочно поставлено на учет ОС

[tusya]

Что делать если основное средство ошибочно поставлено на учет (на самом деле его нет). На 08 счет его поставили в конце 2007 года, на 01 счет перевели в июне этого года, начисляли амортизацию, рассчитывали налог на имущество за два квартала. Как это все исправить?

[SonNata]

Ос нет, а документы на него есть?

[tusya]

Это ОС было в числе прочих основных средств, которые нам продали, договоренность на его продажу с поставщиком была, но его "забыли" включить в документы о продаже. От директора было устное указание поставить его на учет, вроде документы потом будут. Док-тов до сих пор не было.

[Главан]

tusya, делайте исправительные проводки текущим периодом, корректируйте налог на имущество, сдавайте уточненки по налогу на имущество за 2 квартала.

[tusya]

И налог на прибыль,я так понимаю, так как была начислена амортизация?

[SonNata]

конечно да

[tusya]

Спасибо за ответы

[tusya]

А не подскажите, что делать с08 счетом, просто у меня в расчетах с поставщиком по 60 счету все точно.
На 08 счет ОС было посажено еще в 2007 году. На конец 2007 года задолженность между организациями была выставлена как нулевая по взаимной договоренности сторон. Сверка не проводилась, там до этого был сплошной темный лес. До годового 2007 отчета бух.отчетность несколько лет не сдавалась (в связи с банкротством).
Вот такая запутанная история.

[tusya]

Может, кто-нибудь чего-нибудь предложит??