счет 76!!!!

[AntuannettaZZ]

подскаяжите, в каких случаях используют счет 76? И вообще используют ли его?....

[Бухгалтерша]

http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=12

[AntuannettaZZ]

Спасибо...я это читала... уточню вопрос...
перечисляю деньги в лицензионную палату за лицензию..
Проводка: дт 60.02
Кт 51...

т.е простое перечисление денег поставщику получается...
В данном случае ведь счет 76 не может использоваться?

Извиняюсь, за назойливость с вопросами

[Бухгалтерша]

Я бы как раз использовала 76 счет, а не 60.

[AntuannettaZZ]

вот и я призадумалась...что его то как раз мне инадо использовать.. не могу найти обоснование или так сказать объяснение самой себе хотя бы, почему использовать этот счет

[Julia2008]

Я вообще очень люблю учитывать на 76 счете все услуги связанные с арендой, тех. обсл., кооммуналкой и всем таким прочем, когда платишь, потом доплачиваешь, и так постоянно, если проводить через 60, то постоянно висит краснота и приходится корректировать, а тут все супер. естественно всех других поставщиков провожу через 60

[Катя Л.]

Здравствуйте. А подскожите, как нужно скредитовать76 сч. Ситуация такая. Мы должны поставщику определенную сумму денег, но решили не деньгами вернуть, а товаром ровно на размер этой суммы, мол товар на возврат. В программе делаю накладную на возврат и при этом создаётся проводка Дт76.2 Кт 41.1. А как дальше поступить. Какой проводкой или документом нужно скредитовать сч.76.2.
P.S. Когда ввожу данную накладную на возврат, то при этом нужно вводить на основании сч/ф на возврат? Но в любом случае, даже если ввести сч/ф, сумма эта почему-то не перекрывается. В акте сверки эта сумма отражается не по сч.60.1 (как минусовая), а по сч.76.2. Как сделать, чтобы акт грамотно формировался?
Подскажите пожалуйста, а то я совсем запуталась.

[Катя Л.]

Или может можно сделать такую проводку Дт76.2 Кт41.1 - возвращенный товар.
Дт60.1 Кт.76.2? - получилось бы, что этот товар вернулся обратно поставщику. Или я мудрю чего.

[sous]

Сообщение от Катя Л.

Дт60.1 Кт.76.2? - получилось бы, что этот товар вернулся обратно поставщику.

да, такой проводкой можно скорректировать счета, но нужно сделать акт зачета между вами ипоставщиком

[Катя Л.]

Спасибо sous. А акт в 1С где можно найти, я плоховато пока в программе ориентирусь.
Да, и вот ещё, после совершения проводок Дт76.2 Кт41.4 и Дт60.1 Кт76.2, у меня НДС красным стала писаться, а сумма без НДС повисла как задолженность перед этим поставщиком. После долгого и упорного поиска вариантов решения этой проблемы в 1С, пришлось ввести операции по НДС вручную:
Дт76.2 Кт41.4 - возврат
Дт60.1 Кт76.2 - сумма без НДС
(эти проводки сделаны с помощью документов)
Дт19.3 Кт76.2 - сумма НДС
Дт60.1 Кт19.3 - сумма НДС
(эти введены вручную)
Этот вариант помог, но я не уверена, правильно ли это?
Заранее благодарна за помощь.

[Катя Л.]

Сообщение от Катя Л.

Дт60.1 Кт76.2 - сумма без НДС
(эти проводки сделаны с помощью документов)

Я ошиблась, эта проводка Дт60.1 Кт76.2 сделана тоже вручную

[sous]

Сообщение от Катя Л.

акт в 1С где

акт пишете вручную, 2 экз - один вам один поставщику и живые печати друг другу

[Катя Л.]

Спасибо большое за помощь. А насчет проводок, они верные?

[sous]

я думаю что вы должны выставить сч/фактуру, а потом посмотрите еще раз проводки