2-НДФЛ в 1С Предприятие 8.1

[lo-lik]

Уважаемые бухгалтера, первый раз буду сдавать 2-НДФЛ, поэтому простите за нелепые вопросы.
На нашем предприятии ЗП начисляли только за ноябрь-декабрь (до этого не было деятельности), соответственно НДФЛ платили пока только за ноябрь (11 января - будет ЗП за декабрь и НДФЛ). Хотела заранее сдать 2-НДФЛ в налоговую, НО т.к. за декабрь НДФЛ еще не уплачена, то это отражается в справке как задолженность налогоплательщика. Как поступить в данной ситуации? дождаться когда оплатим за декабрь - и потом делать справку? подскажите пожалуйста.

[Larky]

Сообщение от lo-lik

т.к. за декабрь НДФЛ еще не уплачена, то это отражается в справке как задолженность налогоплательщика.

Не может она отражаться как задолженность налогоплательщика, Вы же НДФЛ с них удержали... Это задолженность налогового агента по перечислению этого НДФЛ...

Сообщение от lo-lik

Как поступить в данной ситуации?

Корректируйте справки вручную или дождитесь, когда пройдет перечисление и программа закроет задолженность...

[lo-lik]

Larky, в справке эта графа идет - как "задолженность по налогу за налогоплательщиком". может у меня удержание НДФЛ за декабрь не прошло еще по программе...не пойму

[Larky]

Принимайте это как данность... Программа проводит удержание только после оплаты НДФЛ...

[НатальяТ]

Войдите в Предприятие - Учетная политика - Уч. политика по персоналу и добавьте , поставив галочку на НДФЛ удержаный начисленный (точно текст не помню) После перепроведите документы. Думаю, что должно пойти.