Налог на прибыль

[lug75]

Галочку на корректировку средневзвеш.,я не ставила, может ещё что-то проверить

[Владимир Томчак]

Остается проверять постатейно, проверить сначала доходы - они как правило всегда бьются, а затем расходы - отдельно себестоимость, затем прочие расходы, дерзайте.

[Sofia]

Проводку по прибыли сделала, но при заполнении ф№2 отражается сумма налога за 9 месяцев, не могу сообразить как сделать чтобы правильно отражалась...?

[Владимир Томчак]

Sofia, опиши более детально свою проблему

[Delphine]

Сообщение от lug75

Галочку на корректировку средневзвеш.,я не ставила, может ещё что-то проверить

lug75, у Вас идет разница между б\у и н\у. Декларацию по прибыли Вы видимо выводите сразу из 1С (а в 1С она выводится по счетам н\у), а цифирака по сч.68.4.2 берется по счетам б\у.
Как уже было сказано:

Сообщение от Владимир Томчак

Остается проверять постатейно, проверить сначала доходы - они как правило всегда бьются, а затем расходы - отдельно себестоимость, затем прочие расходы, дерзайте.

Сведите счета б\у и н\у и будет счастье!!!
А еще:

Сообщение от Velyus

Delphine
Вот ссылка автоматического расчета постоянных, временных разниц, условного дохода расхода, ПБУ 18/02 (ОНО,ОНА,ПНО) в удобных и понятных табличках для 1с 7.7

Ознакомтесь с инструкцией.

http://fromweb.us/filz/NU7.zip

Мне очень помогло !!!

[Sofia]

Сообщение от Владимир Томчак

Sofia, опиши более детально свою проблему

я сделала декларацию по прибыли, сохранила, потом сделала проводку "начислен налог на прибыль за 4 квартал 2008", провела, провела закрытие месяца и регламентные операции по ну. заполняю отчет о прибылях и убытках, нажимаю "заполнить" всё автоматически ставится верно, кроме строки 180 там стоит сумма как бы за 3 квартал...а так как я работаю первый квартал, я не знаю как оно раньше делалось и в расшифровке нет... и вообще...мне интересно почему предыдущий бухгалтер заполняла строку "налог на прибыль и иные обязательные платежи" а не строку "текущий налог на прибыль"? это от чего вообще зависит?

[Владимир Томчак]

Sofia, каким числом начислила налог на прибыль и какой проводкой?

[Sofia]

бухгалтеской справкой 31.12.2008
проводки
Дт99.1 Кт 68.4.1 Федеральный бюджет
Дт99.1 Кт 68.4.1 Республиканский бюджет

[Sofia]

все! я нашла!! Спасибо Владимир!!!Я не поставила субконто "налог на прибыль" у меня стояло "прибыли и убытки"

[Sofia]

может быть подскажете почему заполняется строка 180 а не 150?

[Владимир Томчак]

А твое начисление попадает в 150 стр???

Проверь все начисления по налогу на прибыль - субконто за пред.периоды.
Может еще программа залипушная и глючит.

[Тимофеева Екатерина]

Добрый день, подскажите пожалуйста, мне необходимо сдать уточненные декларации за 2007 год и 1,2,3 квартал 2008 г., т.к. неправомерно занизила налогооблагаемую базу и теперь хочу все исправить. Вопрос заключается в том что в каком периоде я должна сделать нужные мне проводки, если декабрем 2008 г., то как исправить сумму расходов в декларации за нужные мне периоды? В ручную в самой декларации и сдать в ИФНС?

[Velyus]

Занизили базу, каким образом?:
-занизили доход
-завысили прямые расходы
-завысили косвенные расходы
-завысили внер. расходы

Осталась НЗП, нереал. готовая продукция? ПБУ 18/02 применяете?

Не достаточно информации.

[Ленусенька]

Доброго всем утра! Пожалуйста подскажите, правильно ли у меня состояние после реформации баланса за 2011 г. По итогам убыток, перенесен на Дебет сч. 84, счета 99 и 09 закрыты, отражен по дебету по БУ условный доход по сч. 68.04.1. (получается к возмещению) по НУ налог не начисляется. Это сальдо по Д 68,04,1 так и будет теперь висеть?
Как будет отражаться начисленный налог с прибыли за 1 кв. по сч. 68.04.?