Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы ОС, при списании, как Мпз встали не на 10,1. как непринимаемые, а на 10,2, как принимаемые к НУ
(ООО, 15%) Программа 1С Подскажите пожалуйста, ОС до 20тыс. Я делаю акт ввода в эксплуатацию ОС. во второй вкладке Общие сведения ставлю галочки отразить в составе производ.-мат. запасов и вторую галочку принять к налоговому учеты. На третьей вкладке Бух. учет выбираю наменклатуру и склад, в налоговом учете ставлю галочку включить в состав расходов. Затем списываю , как материалы документом перемещение МТЦ. Вопрос. Почему у меня это Ос попадает на счет 10,1, а не на 10,2.. И в документе ввод в эксплуатацию и при списании.. что я делаю не так, помогите пожалуйста советом... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Лирочка1,а при оплате выпиской были включены в расходы принимаемые???
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Константин_1C, подскажите пожалуйста, где поставить галку в сведениях о сотруднике, чтобы обозначить, что он льготник? (человек давно на пенсии, нужно для сведений в ПФР, чтобы этот сотрудник попал в пачку СЗВ-4-1 - у меня он в СЗВ-4-2 попадает как обычный работник) :(
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Innoch,а программа то какая?
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Константин_1C,
Подскажите пожалуйста, 1С Предприятие - Упрощен.система налогооблож., ред.1.3 По основным средствам считалась амортизация,а с 1 января 2009г. основные средства законсервированы, как сделать чтоб амортизация теперь не начислялась?Можно просто снять галку "начислять амортизацию"? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Константин_1C,
У меня 1С 7.7. УСН, тоже вопрос по материалам. Завожу поступление материалов(компектацию для производства). Сформировала карточку 10 сч. Часть материалов попадает на 10.1. как непринимаемые, как с этим бороться? Заметила закономерность, то что заводится в м.п. например, те материалы попадают на 10.2, а в шт. попадают на 10.1. помогите разобраться, пожауйста. В книге доходов и расходов, также не вся сумма расхода оплаченная поставщику попадает в принимаемы расходы. Оплату ставлю в выписке банка на 60.2. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Единица измерения не имеет никакого отношения к оприходованию на тот или иной субсчет 10 счета.Возможно, вы приходуете материалы и документами Поступления МПЗ от поставщика,и через авансовый отчет,где сами ставите счет.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
В расход попадет только сумма оплаты за оприходованные материалы,а не предоплата.Если была предоплата поставщику,сумма попадет в расход только при оприходовании материала.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
хорошо, а при этом имеет значение последовательсть заведения документов. Зачастую поставщики поздно отдают документы, и сначала проходит оплата по банку, а потом оприходование завожу. Т.е. по логике сначала нужно оприходовать, а потом проводить оплату. На практике получается наоборот, накладные приходую задним числом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Распроведите и попробуйте перепровести документы в нужном хронологическом порядке.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо, т.е сначала приход, потом банк? и тогда все суммы попадут. Я думала раз на упрощенке работают по кассовуму методу, то и программа берет суммы строго из банка. А при этом важно для того чтобы расходы на материалы попали в книгу дох и расх, чтобы было оформлено списание материалов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Нет,для материалов теперь не обязательно списание,только оприходование и оплата.Для товаров другие условия включения в книгу доходов и расходов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда , спасибо за ответы. Для товаров если я правильно помню, опата поставщику, отгрузка, и оплата от покупателя. А в программе тогда обязательно вести учет материалов, я имею ввиду списывать их в производство? Остатки материалов никогда в программе не смотрим. Спрашиваю, потому что очень трудоемкая это работа. Мы производим жалюзи, и для списания в производства очень большой перечень комплектации, расход количества которых нужно еще расчитывать по формулам, и это для каждой штуки индивидуально. Бухгалтерия в этом плане примитивная программа и на это не расчитана, для этого нужна другая программа.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,все так и есть.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Единственное, для чего все таки стоит списывать, чтобы видеть реальную прибыль фирмы.
Аланда, так как вы считаете, можно списание не оформлять. В случае налоговой проверке, не возникнет вопрос на этот счет? Для того чтобы провести документ отгрузки, достаточно завести документ выпуск продукции, в этом документе нужно ставить себестоимость выпускаемой продукции? Программа ведь даже на основания списания материалов не считает общую их стоимость, нужно все самой складывать на калькуляторе. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Насколько нужно вам ведение этого учета,вам решать.УСНщики освобождены ,насколько мне известно,от ведения бухучета,но многие ведут хотя бы для того,чтобы легче было перейти на ОСНО,если возникнет такая ситуация,ну и для выплаты дивидендов. А для вашего внутреннего контроля можно списывать реальные количества материалов,и тогда вкупе со всеми остальными расходами можно будет ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 30.03.2011
Адрес: Мурманская обл, г.Апатиты
Возраст: 37
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы списывалась амортизация для бухгалтерского учёта ОС?
Ос к расходу приняты, расход списан, а амортизацию не проводит при закрытии месяца. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
![]()
пожалуйста помогите!!!я веду ИП торговля оптом и в розницу,два режима УСН иЕНВД.хотела весь товар оприходовать на розничный склад, а потом если что-то продавать оптом сделать перемещение на оптовый,но у меня это не получается,дает проводку МХ2\МХ2, а я ждала 41.2/41.1что я не так делаю???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |||
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
Нужно не на розничный, а на оптовый всё приходовать. А с него уже продавать и оптом и в розницу, не перемещая.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как поставить 1С на баланс ООО??? | Djull | Программы: 1C 7.7 | 74 | 14.09.2011 09:11 |
Галочки в 1С!! | Galka-buh | Программы: 1C 7.7 | 1 | 11.02.2009 18:36 |
Как правильно поставить на баланс 3G MODEM | Eseniya | Делимся опытом | 3 | 21.11.2008 19:36 |
Поставить на приход | srub | Расчеты | 1 | 18.11.2008 09:44 |
Как поставить здание на баланс | Максим32 | Делимся опытом | 16 | 25.07.2008 22:04 |