Декларацию по прибыли завернули, помогите

[Svetulek]

Здравствуйте!
налоговая завернула прибыль, мы не заполнили раздел 1.2.
у нас прибыль за 2006 год была больше чем за 1 кв. 2007 года
как нам заполнить раздел 1.2.????плиз подскажите

[AnnAnn]

А у Вас заполнены стр.290,300,310 листа 02 Декларации (Расчет налога на прибыль)?

[AlexVX]

Судя по вопросу, прибыль в 1 квартале 2007 года у вас была. Тогда вы должны перечислять авансовые платежи каждый месяц второго квартала, о чем и должны записать в разделе 1.2.
Другое дело - фактическое перечисление. Если у вас уже имеется переплата налога, то вы можете на эту переплату уменьшить авансовые платежи, только нужно направить в налоговую письмо с просьбой разрешить этот зачет.

[Катрин]

Сообщение от Svetulek

Здравствуйте!
налоговая завернула прибыль, мы не заполнили раздел 1.2.
у нас прибыль за 2006 год была больше чем за 1 кв. 2007 года
как нам заполнить раздел 1.2.????плиз подскажите

А причем тут 2006 год? авансовые платежи должны быть = авансовым платежам за 4 квартал, а не за год

[AlexVX]

Сообщение от Катрин

А причем тут 2006 год? авансовые платежи должны быть = авансовым платежам за 4 квартал, а не за год

А я понял, что она сдает декларацию за первый квартал 2007 г., хотя и тогда 2006 год ни при чем.

[Катрин]

Надо смотреть какая переплата по авансам, может у нее и авансы на 2 квартал перекрываются, тогда действительно к уплате ни чего не будет

[AlexVX]

Сообщение от Катрин

Надо смотреть какая переплата по авансам, может у нее и авансы на 2 квартал перекрываются, тогда действительно к уплате ни чего не будет

Это так, но в декларации раздел 1.2 все равно должен заполняться, как будто переплаты не было.

[Svetulek]

там на самом деле надо было заполнить даты когда мы будем оплачивать
за 2 квартал
уже все сдала
спасибки за ответы