Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"

[Myssechka]

наида, Вот я темная!!!
Я все вкладки заполнила вручную....в том числе и "амортизацию"...Судя по всему это неверно, попробую все переделать заново!!!

[Myssechka]

Б_С_К, Да, и галочка стоит, и документ ввод нач. остатков перепроводила уже не один раз, и порядок учета...Все есть!
Попробую два варианта, перепровести все заново + поставить первоначальную стоимость = текущей!

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

перепровести все заново + поставить первоначальную стоимость = текущей!

НЕТ! Первоначальная стоимость должна быть - ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ . Это я вам в первый раз не правильно подсказала(по аналогии с 1С 7.7) Ставте первоначальную и Начисленную аммортизацию а программа сама посчитает всё правильно! Удачи!

[наида]

Сообщение от Б_С_К

НЕТ! Первоначальная стоимость должна быть - ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ .

вы ее не правильно поняли..в 1С 8.1 при вводе начальных остатков забиваются две категории 1)Первоначальная стоимость
2)Текущая стоимость
В том случае, если не проводилась модернизация, должно быть 1=2, а Myssechka ошибочно в текущей стоимости скорее всего проставила остаточную на 01.01.2009 г.

[Myssechka]

Коллеги, УРААААААААААААААААААА!
По поводу стоимости совершенно верно, я напортачила с суммами, поэтому амортизация считалась неверно!!!
А вот, по одному ОС у меня не начислялась амортизация вообще...
Так вот, вчера была на семинаре "Единый семинар 1С"....купила там книжку 1С "Бухгалтерия 8" для начинающих (Харитонов С.А.)...Книги - это страшная сила!!!
Там черным по белому написано: "Если в течении сеанса работы вы не успеваете ввести тначальные остатки по всем счетам раздела, то при следующем сеансе нужно добавить в данный счет еще один док-т и внести в него следующие, необходимые данные"...Когда я так проделала, амортизация начислилась обоим ОС!

[наида]

Сообщение от Myssechka

Коллеги, УРААААААААААААААААААА

поздравляю))

[WildFire]

Скажите пожалуйста, что можно сделать, если вылезла проблема с начислением НДС по авансам от покупателей?
Авансы за готовую продукцию получены в 2008г, тогда же был начислен НДС с авансов (Д-т 76АВ, К-т 68.02).
В 2009г произошла отгрузка продукции. При формировании книги покупок в 2009г НДС с авансов 2008 года должен был попасть в книгу покупок (т.е. должен быть произведен зачет НДС с авансов Д-т 68.02 К-т 76АВ), но не попадает.
База ведется с 1 января 2009, введены первоначальные остатки 31.12.2008 (взяты из 7.7). Может в этих остатках чего-то не хватает? На что нужно обратить внимание?
Платформа 8.1, конфигурация Бухгалтерия предприятия 1.6.

[ensemble2]

Проверьте договор по этому контрагенту. Совпадает ли он при введении остатков и по факту реализации. Потом залезьте в док "Формирование записей книги покупок", проверьте все реквизиты по контрагенту и там тоже...Потом сюда пишите чо найдете )

[WildFire]

Договор у остатков и реализации совпадает (основной, вид - с покупателем, взаиморасчеты ведутся по договору в целом). А в записи книги покупок отгрузка по прошлогоднему авансу как раз не отражается :( по отгрузкам на авансы 2009 года - пожалста, а по прошлогодним - нет :(
Проблема, кстати, массовая - НИ ОДИН АВАНС, введенный в начальных остатках, не попал в книгу покупок. По всем контрагентам...

[ensemble2]

Хм..А на каком счете у Вас авансы висят по доку "Ввод нач. остатков"?
У меня как: 000/62.02
Реализация: 62.02/62.01
62.01/90.01.1
У Вас посмотрите тогда реализацию какие проводки формируются. Такие же, как я написала?

[наида]

Сообщение от WildFire

Скажите пожалуйста, что можно сделать, если вылезла проблема с начислением НДС по авансам от покупателей?
Авансы за готовую продукцию получены в 2008г, тогда же был начислен НДС с авансов (Д-т 76АВ, К-т 68.02).
В 2009г произошла отгрузка продукции. При формировании книги покупок в 2009г НДС с авансов 2008 года должен был попасть в книгу покупок (т.е. должен быть произведен зачет НДС с авансов Д-т 68.02 К-т 76АВ), но не попадает.
База ведется с 1 января 2009, введены первоначальные остатки 31.12.2008 (взяты из 7.7). Может в этих остатках чего-то не хватает? На что нужно обратить внимание?
Платформа 8.1, конфигурация Бухгалтерия предприятия 1.6.

там в книге покупок три вкладки... надо перейти на вкладку НДС с авансов... кнопка Заполнить...
Я, правда в 8.1 с авансами еще не работала(не было) А в 8.0 я ручками все авансы и начисленные и к зачету заносила...Так как прога не цепляет ручные проводки( я имею вввиду начисление самого аванса)

[Б_С_К]

Там есть еще Субконто - Документ расчетов - так вот надо чтобы оно совпадало по 62 и 76АВ . Сама только в понедельник "Рыла" - теперь всё получилось!

[WildFire]

Сообщение от наида

там в книге покупок три вкладки... надо перейти на вкладку НДС с авансов... кнопка Заполнить...

Так эта кнопка не цепляет данные, занесенные с помощью "ввода начальных остатков" с прошлого года. Авансы этого года цепляются прекрасно

Сообщение от Б_С_К

Там есть еще Субконто - Документ расчетов - так вот надо чтобы оно совпадало по 62 и 76АВ.

В моей базе в настройке параметров учета не стоит нужной галочки - у счета 62.02 нет такого субконто, только "контрагенты" и "договоры". Значит, чтобы со "ввода начальных остатков" учитывались проводки, надо ставить эту галочку и перепроводить все документы с начала года?

[WildFire]

Сообщение от наида

там в книге покупок три вкладки... надо перейти на вкладку НДС с авансов... кнопка Заполнить...

Прошу пардону, но я не совсем понял. Речь идет про "формирование книги покупок"? Там в документе только одна вкладка, "вычет НДС с авансов". Или речь про что-то другое?

Проставил галочку в учете "по документам расчетов" и решил заново принять к учету СФ на авансы (продажа->ведение книги продаж->регистрация СФ на аванс). Ставлю период 1 квартал - всё то же самое, ничего не изменилось. Дай, думаю, проставлю начальную дату в периоде не 1 января 2009, а 31 декабря 2008. Надо же - вошли в список "потерянные" авансы (которые были введены через ввод остатков)! Но как тогда регистрировать счета-фактуры на аванс в следующем квартале? Выставлять период с начала года?? я ведь думал, что период тут надо ставить отчетный, т.е. в данном случае строго 1 квартал... что-то я совсем запутался
Может, надо тогда не "регистрация СФ на аванс" делать, а что-то другое?

[Б_С_К]

Сообщение от WildFire

Проставил галочку в учете "по документам расчетов" и решил заново принять к учету СФ на авансы (продажа->ведение книги продаж->регистрация СФ на аванс)

Я дмаю как раз здесь Ваша ошибка. Эти сч.ф-ры вы должны были ввести документо ввод начальных остатков по 76АВ.

[наида]

Сообщение от WildFire

Прошу пардону, но я не совсем понял. Речь идет про "формирование книги покупок"? Там в документе только одна вкладка, "вычет НДС с авансов". Или речь про что-то другое?

:

Именно эту вкладку я и имела ввиду))

[WildFire]

Большое спасибо уважаемым коллегам за ответы!
Возник новый вопрос: как бы перенести (покатит и вручную, только знать бы детали) остатки по зарплатным счетам из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.1. Дело осложняется тем, что остатки будут на конец месяца (март или апрель), а не на конец года. Или принципиальной разницы никакой - просто завести новый документ "ввод начальных остатков" по 70 и 76 счетам, на 31.03.2009? Но будет ли это правильным, ведь уже есть аналогичный документ, датированный 31 декабря 2008?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от WildFire

Большое спасибо уважаемым коллегам за ответы!
Возник новый вопрос: как бы перенести (покатит и вручную, только знать бы детали) остатки по зарплатным счетам из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.1. Дело осложняется тем, что остатки будут на конец месяца (март или апрель), а не на конец года. Или принципиальной разницы никакой - просто завести новый документ "ввод начальных остатков" по 70 и 76 счетам, на 31.03.2009? Но будет ли это правильным, ведь уже есть аналогичный документ, датированный 31 декабря 2008?

Есть 2 варианта
1. Если вы собираетесь считать з/п в этой базе , тогда нельзя. НДФЛ и ЕСН используют базу начислений с начала года. В этом вашем случае наименее затратно будет ввести документы начисление заработной платы в ручную за 3 месяца. Можно сводно , главное указать суммы по НДФЛ, и Сумму начислений, так-же нужно занести в ручную документ Расчет ЕСН. По идее он должен сам посчитаться.
2 . Вы не собираетесь считать з/п в этой базе , тогда все можно занести как вы хотите документом ввода начальных остатков.

[WildFire]

Спасибо, уже доперло, что форму 1-НДФЛ по остаткам не посчитать

Люди, а у кого-нибудь еще есть такой глюк, что ни ПКО, ни РКО не дают в налоговом учете никаких проводок, хотя соответствующая галочка ("отразить в налог. учете") стоит? Из-за чего отчет "сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" начинает кричать о разницах, высвечивая красные суммы. Чую, здесь дело совсем просто, только никак допереть не могу... может в политиках учета что не так?

[WildFire]

Или нужно проставить правило в соответствиях счетов БУ и НУ? Только какому счету в НУ должен соответствовать счет 50.01 из БУ?