Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Stall Ratt]

svetlana.vsp, Могут до 20.04.09 пока НДС не сдали

[jul_79]

Сообщение от Stall Ratt

jul_79, В 1С уберите галочку с /формировать отчет по стандартной форме/ и установите галочку на /в строках зачета аванса выводить покупателей/

Спасибо:smile:

[MARIN)]

У меня ситуация такая: покупатель частично расплатился с нами по дог.купли-продажи за ОС векселем сбербанка, это основное средство у нас числится за балансом на 001 счете ( в лизинге), по дог.лизинга это ос будет нам передано после полной оплаты, у нас еще имеется по нему задолженность перед лизинговой компанией, т.е. мы продали то, чего еще у нас нет в собственности. Реализацию я естественно не показала.Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает.

Счет фактуру на аванс завести в программе можно в ручную. Проставить все реквизиты плательщика и суммы. и она попадет в книгу продаж.

[ledi_V]

Добрый времени суток, всем.

Объясните кто-нибудь: я получила счет-фактуру на аванс, регистрировать к книге покупок не стала (это следует из п. 13 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных сч-ф и тд.). Поставила галочку "не делать вычет НДС". Получилась проводка Дт68.02-Кт76.ВА. Я не хочу принимать к вычету "входной " НДС. Тем не менее по сч. 68.02 произошло уменьшение суммы к уплате в бюджет.
Как быть-то??? Это что? Правильно?

[Аланда]

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

[Lacostal]

Подскажите кто чем может ;)
Сейчас расплачусь наверно, ситуация следующая:
Выяснилась переплата от покупателя, которая составляет 50 рублей, а так как учет ведется в двух программах, то выяснилось это только щас, а в марте никто и не знал.... Мы выставляем счет-фактуры на аванс, но уже прошло много времени, если переделывать, то это целая история..... Как быть? могу я поставить например счетфактура 55/1 не очень страшно, можно так?

[Аланда]

Lacostal, если будете переплату возвращать покупателю,можете отправить эту сумму на сч.76 до момента возврата.Если это переплата,которая на самом деле является авансом в счет будущих поставок,тогда ,действительно нужно сделать счет-фактуру на аванс датой поступления. На форуме было мноооого обсуждений,наколько важно соблюдать последовательность номеров счетов-фактур.Мое мнение,что в единичном сбое нумерации ничего страшного нет,важнее соблюсти хронологию.

Давно хотела спросить,но не решалась: что изображено на вашем аватаре? Если не хотите,можете не отвечать.

[Lacostal]

Аланда, если на 76 счет, то проводки такие:

Д 51 К 76.5 Поступила переплата
К 76.5 Д 51 Переплата возвращена

так?

[Аланда]

Lacostal, да,думаю,так можно оформить переплату (получите письмо от покупателя об ошибочности переплаченной суммы и с просьбой вернуть).

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

Счет фактуру на аванс завести в программе можно в ручную. Проставить все реквизиты плательщика и суммы. и она попадет в книгу продаж.

А вы думаете я не пробовала, даже вводя вручную, программа требует ссылку либо на реализацию, либо на выписку, а бух.справки там нет и с-фактура на аванс не формируется.

[Veselenochka]

Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?

[Veselenochka]

у нас от заказчика в перовом квартале аванс 1,5 млн. сегодня стала с/ф выписывать, звоню им, спрашиваю вам нужна с/ф? говорят: ааа, ну да, давайте.
не позвонила бы наверное и не вспомнили... теперь бегай за всеми с этими с/ф..

[ledi_V]

Сообщение от Аланда

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

А как на счет того, что все счета-фактуры, поступившие в организацию должны быть зарегистрированы в журнале полученных сч/ф?

[Аланда]

ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим.
А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше.
ИМХО

[mikann]

ledi_V, вы рвнее писали о "не желании" возмещать входной НДС по авансу и одновременно есть вопрос по регистрации его в книге покупок.

Новых правил по ведению книги покупок нет и ваша ссылка на п.13 верна. в то же время согласно закона от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ сказано - "...подлежат вычетам". Если подлежат, значит правильная проводка, необходимо возмещать такой НДС и "своеволия" здесь быть не может.

Если у вас однозначная позиция, что брать не будете - тогда сошлитесь на несоблюдение вами условий на возмещение, например, отсутствует договор.

[Olya Buh]

Здраствуйте! Очень нужно помощь, что б разобраться в нюансе заполенения декл по НДС. Ситуация такая:
Во 2м квартале 2008 года была произведена отгрузка товара на 10 000 руб.Оплата была произведена 3 000.По общему правилу, мы заплатили сумму НДС во 2м квартале с этих 10 000 руб. В декларации по строке реализация товаров посчитали тоже с этих 10 000. В 3м квартале пришли остальные 7 000 руб. Вопрос в том,имеют ли они какое-нибудь отражение в декларации за 3 кв, если да, то по какой строке?
Помогите, пожалуйста!

[MARIN)]

Сообщение от Veselenochka

Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?

Как же я сформирую книгу продаж, если у меня не сформирована с-фактура на аванс. У меня не получается ссылка на оплату векселем, так как сделано через бух.справку, а реализации пока тоже нет, она будет во 2 квартале.

[Veselenochka]

просто непонятно почему программа требует ссылку на документ, у меня с/ф выписываются без проблем без всяких документов...

[MARIN)]

Сообщение от Veselenochka

просто непонятно почему программа требует ссылку на документ, у меня с/ф выписываются без проблем без всяких документов...

А как тогда у вас этот аванс закрывается после реализации?