НДС, к уменьшению

[Марго 82]

Сообщение от Таня85

Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб.

здесь я так понимаю:
23428 это возмещение
21503 это НДС возмещение с "ранее уплач перечисл авансов"
а 731 это НДС К УПЛАТЕ
ИТОГО получается возмещение 44200
Так в книге покупок д/б 23428 и 21503
а в книге продаж тока 731

Сообщение от Veselenochka

"из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503".

это наверно в предыд квартале они платили НДС с аванса

[Таня85]

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели

[Марго 82]

если

Сообщение от Таня85

21503 НДС, который мы заплатили поставщикам

это не с предыдущих авансов
то

Сообщение от Таня85

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики

и

Сообщение от Таня85

21503 НДС, который мы заплатили поставщикам,

это одно и то же (в смысле в этом периоде вы произвели покупки)

[Veselenochka]

Сообщение от Таня85

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели

причем тут ндс который вы оплатили? НДС считается по начислению - сколько вам поставщик выставил счетов-фактур с НДС столько вы и берете к зачету, + ндс с авансов зачтенных если такие были
на какую сумму у вас была реализация в том отчетном периоде?

[Б_С_К]

Вообщем я так поняла что вы совершенно случайно правильно заполнили Декларацию, и теперь пытаетесь у нас выяснить как это такое получилось....

[Марго 82]

5 баллов

[Таня85]

Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД

[Veselenochka]

Таня85, если вы хотите получить ответ на вопрос задайте его правильно, потому что очень много непонятного в ваших вопросах.

[Марго 82]

Сообщение от Таня85

Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД

не обижайтесь
все нормально просто
Veselenochka, прав говорит задайте вопрос

[Таня85]

Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги

[Марго 82]

Сообщение от Таня85

Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги

нет, я думаю что налоговая бы это уж точно заметила
посмотрите еще раз на наши советы и проверьте правильность книги покупок и книги продаж

[Таня85]

Вопрос еще, если никак и нигде не учитывается НДС уплаченный, зачем при камеральной проверке налоговая проверяет все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?

[Марго 82]

Сообщение от Таня85

все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?

а это они авансы смотрят

[Б_С_К]

И Возможно проверяют правильность оформления счетов фактур, строку: К платёжно-расчетному документу №....

[Таня85]

вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше денежных средств, чем положено, то если подать уточненку, перед этим соответственно заплатив в ИМНС излишек денежных средств, то какие меры кроме пени, может применить налоговая :(

[Veselenochka]

Таня85, перестаньте паниковать раньше времени, выясните сначала правильность заполнения декларации.

[Б_С_К]

Сообщение от Таня85

вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше

Да не может быть такого! после камералки, если там(В ИФНС) не полные идиоты. ЧТО У ВАС НАПИСАНО В КНИГЕ ПОКУПОК в строке ИТОГО НДС?

[Таня85]

23428 руб.

[Veselenochka]

а в книге продаж?

[Таня85]

731 руб. ............