Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Как правильно отразить ситуацию в учете. За наличку сотрудник купил материалы. Докуметны приходные оформлены на организацию. Т.е. я могу сделать приход на организацию Д10 К60. Затем, мне необходимо отразить выдачу налички сотруднику из кассы предприятия Д71 К50 (выпишу РКО ) А что потом? Как отразить дальнейшее..Суть понимаю что,куда, а как отразить-запуталась..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Проводите выдачу денег (Д71 К 50), потом авансовый отчет - оплату (Д 60.2 К 71), потом поступление материалов приходным ордером (Д10 К 60.1).
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Составляете Авансовый отчет куда прикладываете Товарный чек или корешок от ПКО, то что вам принес сотрудник и проводите авансовый отчет Дт. 60 Кт. 71.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Можно конечно и сразу в авансовом провести поступление (Д 10 К71), но я делаю через оплату и приходный ордер...
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Если делать проводку Д60.2 К71, то что указывать в графе "назначение аванса"? И куда вешать сумму?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
вы в какой программе работаете?
у меня 1С.8 Бухгалтерия предприятия. В авансовом отчете заполните вкладку "оплата", там и укажете контрагента. а на что вы выдавали эту сумму? оплату материалов? Посмотрите в расчете лимита кассы, на что банк разрешил тратить деньги. Последний раз редактировалось Ягодка; 22.06.2009 в 11:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
У меня семерка. Назначение аванса-могу указать как в РКО - оплата материалов, а как повесить правильно скмму, чтобы она не задвоилась? (и по приходу и по авансовому отчету?)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
holodova.viktori, так у вас приход б/по авансовому отчету. Или вы хотите оформить еще и приход отдельно? Тогда у вас сумма, действительно, "задвоится"
![]() Я не работала в 7-ке, поэтому мне сложно вам подсказывать, но принцип, думаю, одинаковый |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
holodova.viktori, тогда вам не надо разносить отдельно приходным документов, просто в самом авансовом делаете приход на 10 счет.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Да, это понятно, я так всегда и поступаю. Но дело в том, что я хотела провести по этим материалам НДС к возмещению, думала, что существует к-л механизм, до которого я никак могу додуматься
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Документы на приход проводите как обычно если бы вы платили по безналу. А в Авансовом отчете ставите 60 сч. и выбираете контрагента. НИ какого задвоения не будет!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Просто в основании платежа укажите, например, "Взнос наличными в банк", а в строке "Выдать" - ФИО вашего директора. Квитанцию, полученную в банке, прикрепляете к отчету кассира. Когда деньги выдаются под отчет, с использованием счета 71, подразумевается, что они будут потрачены на нужды предприятия: х/р, оплату товаров, работ услуг, командировочные расходы и т.д. Последний раз редактировалось Ягодка; 12.08.2009 в 10:00. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Напишите, плиз, правильно ли провели следующую операцию: Выдали деньги в подотчет на приобретение канцтоваров: Д71К50 Подотчетное лицо принес с-ф, товарную накладную, чек. Оформили приходный ордер:Д10.1К60 сумма без НДС, Д 19.3К60 сумма НДС Затем Акт на списание канцтоваров, Требование-накладную: Д44.1.1 К10.1 сумма без НдС К авансовому отчету приложили чек: Д60 К71 сумма с НДС С-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф Книга покупок: Д68.2 К19.3 Спасибо!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Ната_ша, да вроде бы все верно! Выдали деньги, провели оплату через авансовый, оприходовали, списали и проч...
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
![]()
Меня больше всего волнует правильно ли сделали, что с-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф, а Авансовый отчет заполнили на основании кассового чека?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Авансовый отчет | angel_ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 73 | 04.07.2012 17:01 |
Авансовый отчет у ИП | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.04.2009 18:49 |
Авансовый отчет 1 | Антоний | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.06.2008 06:37 |
Авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 22.02.2008 16:40 |
авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 21.02.2008 14:23 |