Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.07.2009, 18:03 | #1 |
статус: бухгалтер
|
Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
У нашей фирмы по итогам 2008 года был убыток в НУ: 13466,68 руб. Счет 09 закрылся правильно: Дт 09, Кт 68.4.2.= 3232,00 руб.
С января 2009г. закрывает как зря. Например, в январе 2009г. тоже убыток: 35538,56 руб. Но на 09 сч. закрывается не все: Дт 09 Кт 68.4.2. = 6569,05 руб. Но это ведь не 20% от моего убытка! 35538,56*20% = 7107,71 А на 68.4.2. в Дт относит правильную сумму и получается на конец месяца остаток на 68.4. = 540,03 руб. Что это может быть за глюк, ведь в прошлом году все правильно закрывалось??? |
21.07.2009, 11:04 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
1 С: Предприятие 7.7.( сетевая версия) Конфигурация: бух. учет, редакция 4.5 (7.70.507)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.07.2009, 16:48 | #4 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
Ryska, а вы пересчитывали на начало года обязательства по новой ставке?
И еще... когда проводите документ "Закрытие месяца" нажмите галочку "Формировать отчет" Потом в сформированном отчете зайдите в "учет постоянных разниц", "Учет временных разниц" и посмотрите что оно считает. Если дважды щелкнуть по циферке, то откроется дополнительный расчет. Там можно более конкретно отследить, что учитывается при формировании разниц.
__________________
Да, бывает и так.... |
22.07.2009, 09:41 | #5 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
SonTana, а как это сделать, пересчитать обязательства на начало года? я наверное этого не делала,т.к. не знаю, что это такое и с чем это едят.... Это делать бух. справкой? как ее составлять и какого числа?
|
22.07.2009, 12:33 | #6 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
Вот смотрите, ставка с нового года изменилась с 24% на 20%. Поэтому постоянные и временные разницы были на 31 декабря посчитаны по ставке 24%, а с нового года списываются по 20? Вот эту разницу-4% нужно закрыть на 84 счет в ночь с 31 на 1. Я у себя провела 1 января 2009г бухгалтерской справкой, после этого все стало считаться верно.
__________________
Да, бывает и так.... |
22.07.2009, 12:41 | #7 |
вне статуса
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
SonNata, молодец! специалист
у нас в переписаной конфиге закрытие месяца и счетов двумя разными доками и нет там отчета пир формировании. всегда что-нить новое можно узнать у Вас
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
22.07.2009, 12:46 | #8 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
ой, даже не знаю как реагировать
__________________
Да, бывает и так.... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.07.2009, 13:17 | #9 |
вне статуса
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
люблю когда люди разбираются в том, что они делают, а когда могут объяснить так чтобы их поняли так совсем
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
22.07.2009, 16:11 | #10 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
SonTana, а подскажите пожалуйста, какие проводки надо сделать? сумму от своего прошлогоднего убытка я нашла вроде: 13466,68*4%=538,66.
В справке делать проводки: Дт 84.2 ( или 84.1.) Кт 09 на эту сумму? или другие какие-то? А НУ в справке заполнять? С благодарностью! |
22.07.2009, 16:18 | #11 | ||
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
Я делала Дт 84.1 (хотя думаю что это не принципиально) Кт 09 В налоговом учете ничего заполнять не нужно. Так же проверьте свой 77 счет. Если там что-то было, то тоже нужно пересчитать.
__________________
Да, бывает и так.... |
||
23.07.2009, 12:03 | #12 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Неправильно закрывает 09 счет с 2009г.
SonNata, думаю, ничего страшного, что я поставила Дт84.2 ( я посчитала, что это все таки убыток)? Огромное Вам спасибо за помощь!!!! А то я уже несколько месяцев мучалась с этим...
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. | Olgakil | НДС | 698 | 20.11.2023 16:11 |
Нал. учет неправильно ставит счет | cassiopeya | Программы: 1C 7.7 | 1 | 24.04.2009 05:28 |
1C не закрывает месяц!!! | knopka0302 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 13.09.2008 14:33 |