Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли?

[Log_in]

Ошибочно завели две записи в справочнике контрагентов (реально контрагент один), в предыдущие отчетные периоды часть операций проводилась по одной записи, а часть - по другой. В результате на определенный момент получилось так, что по одной висит предоплата (62.2), а по другой кредиторская задолженность (62.1). По обоим контрагентам были правильно отражены документы связанные с исчислением и уплатой НДС. Задача - "свернуть" эти задолженности, при этом НДС уплаченный с аванса должен корректно попасть в книгу покупок. Вопрос возможно ли? Если возможно, то какими документами это сделать?.

[Log_in]

в качестве примера:
дебетовый остаток по счету 62.1 Предприятие 1 = 118 рублей
кредитовый остаток по счету 62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 118 рублей
дебетовый остаток по счету 76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 18 рублей

если делаю зачет, он вместо того чтобы включить 18 рублей в книгу покупок (ранее был включен в книгу продаж и в декларацию по НДС как аванс полученный) и дать проводку 68.2/76АВ
в книгу покупок вообще не включает, а проводку дает сторнирующую
76АВ/68.2 на сумму "-18 рублей".

[Аланда]

Log_in, а что мешает исправить контрагента во всех документах(выписки,отгрузки,счета-фактуры) с №2 на №1 (или наоборот,что будет проще сделать).В вашей ситуации даже акт сверки по контрагенту будет не один,в два.

[Log_in]

горький опыт, нелюблю лазить в старых документах, перепроводить, чревато. Но как вариант держу в голове. Спасибо. Ведь странно, в вышеприведенном варианте, 1с проводку на 68.2 делает, а записей ни в книге покупки ни в книге продаже - нет. Это ведь не логично согласитесь? Боюсь что возврат аванса - будет аналогично некорректно реагировать. А вот каким документом заставить внести ее эту запись непонятно. Кофигурация ПУБ.
И потом я думаю что зачет произойдет уже в предыдущем отчетном периоде (я ведь говорил о сальдо). Как это предотвратить и каким образом сделать зачет аванса позже в следующем отчетном периоде (2кв)?

[Log_in]

Как вариант я хотел сделать проводки

д.62.2 Предприятие 1          -         к.62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1
д.76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1          -         к.76АВ Предприятие 1

но теперь вставет вопрос как заставить сделать зачет аванса (между)
62.2 Предприятие 1 и 62.1 Предприятие 1
и соответственно проводки по 68.2, 76АВ и записи в книгу покупок

[Log_in]

сегодня нашел еще подобный вариант, по одному контрагенту висели задолженности по разным документам , по одному оплата, а отгрузка по другому, вот если их между собой зачесть (что вполне законно и ошибкой не является), то также появляется сторнирующая проводка, вместо того чтобы сделать дебет 76АВ и внести в книгу покупок как зачтенный аванс.

[rasswet]

вообще-то есть обработка замена значений.
поменяет везде одного на второй. вообще везде.
только надо аккуратно. и договор тоже так-же сделать. там есть по-моему вариант без перепроведения но менять в проводках..не помню какая там типовая..у нас своя

[Log_in]

это стороняя? в ПУБ она есть?

[rasswet]

на итс по-моему есть