Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka спасибо большое за ссылку, я не видела этой темы )))
Balyakina большое спасибо, вы меня успокоили...))) думала уже идти разбираться надо
__________________
налоговые органы осуществляют проверку лиц, осуществляющих действия, за осуществление которых взимается госпошлина |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, что откликнулись!
Убыток пошел как раз во втором квартале. Ситуация выглядит так: в 1 квартале стр.180 - 148951 стр.190 - 18619 стр.200 - 130332 стр.220 - 6474 стр.230 - 17430 во втором квартале строки 180-200 по нулям, по строкам 210-230, 300-310 выдает тоже самое, что и в первом квартале. в налоговой мне сказали, что должно быть так: стр. 220 - 29790 стр. 230 - 268112 Вот я и не могу никак сообразить откуда взялась эта сумма, а объяснять в налоговой не стали, трубку бросили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
N.D.,
строка 290 за 1 кв у вас чему равна? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
1 квартал отчитались правильно. Во втором квартале должны были начислить авансовые платежи исходя из прибыли 1 кв.,а именно авансовые платежи по прибыли во 2 квартале у вас должны составить 18619р.(фед.) и 130332р.(респ.). Итого начисленного налога за полугодие будет 37238р.(фед.) и 260664р.(респ.) - это и есть авансовые платежи, начисленные за полугодие (строки 220 и 230 декларации за полугодие). Соответсвенно, так как прибыли нет, по полугодию вся эта сумма будет к уменьшению (стр.280 и 281) Последний раз редактировалось glad; 06.08.2009 в 12:39. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Давайте попробуем понять как налоговая считает строку 220 и 230 за полугодие
Цитата:
Т.е. это и сеть вся сумма начисленных авансовых платежей за полугодие, которая попадает в строки 220 и 230. Просчитайте по сданным декларациям, есть подозрение, что где-то в декларациях ошибка. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
N.D., и ещё, хотела обратить ваше внимание, что начисления в налоговой происходят именно по разделам 1.1 и раздел 1.2. Поэтому какие суммы вы там укажите - те и будут начислены по данным ИФНС. А соответсвенно, те суммы вы и должны отражать проводками в 1С (бухгалтерском учёте).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Balyakina
стр. 220 - 29790 стр. 230 - 268112 в сумме получается сумма по стр.180 за 1ый квартал, умноженная на 2. Может быть дело в процентах (2,5 + 17,5, а сейчас 2+18)? но я и так, и так пыталась пересчитать, не выходит у меня такая сумма. И в налоговой мне сказали, что по предыдущим периодам все нормально |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Я нашла вашу ошибку
Цитата:
стр.190 должна быть равна 14895 (2%) стр.200 должна быть равна 134056 (18%) а у вас получилось 2,5% и 17,5% - НЕВЕРНО! Последний раз редактировалось glad; 06.08.2009 в 13:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а я утром считала-считала, не могла понять почему на такие цифры не выхожу.. теперь понятно, действительно не правильно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
За 1 квартал не я отчет делала, я только во 2ом кв. начала работать, теперь меня налоговая мучает за прошлые года и чужие косяки. Но вот в налоговой мне сказали так и платить авансы как были в 1ом квартале. Потом перерасчет делать чтоли? Вы как думаете? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
П.с: Хотя правильней подать уточнёнку за 1 кв., затем скорректировать в 1С начисление за 1 кв. и авансовые за 2-й квартал (согласно правильных ставок налога и уточнёнки). И далее, если не ошибаюсь, сдать уточнёнку за 2 квартал - она по-моему тоже получилась не верной. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль за 2 кв. 2009 | bazilevka | Налог на прибыль | 4 | 22.07.2009 09:56 |
Сдача отчетности за полугодие 2009 года | Veselaya | Делимся опытом | 7 | 01.07.2009 11:11 |
Налог на прибыль, 1 кв 2009 г. | Moscow | Делимся опытом | 1 | 26.04.2009 21:35 |
Налог на прибыль | Котя25 | Отчетность в примерах и картинках | 5 | 23.03.2009 08:19 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |