Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Оксана31;229952]Простите меня, но я совсем запуталась.Я за первый квартал заплатила до 28.04.09 13026 и + еще авансы 434 и 3908,затем до 28.05.09 434 и 3908,затем до 28.05.09 435 и 3908 итого у меня получилось 26053 значит я что то лишнее заплатила
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Сумма платежей по строке 290 определ. как разница между суммой исчи-го налога на приб. за отчет период,отраж.по строке 180, и суммой исчис-го налога на приб., указанной по той же строке ЛИСТА 2 дек-ии за предыдуший отчет пер. по строкам 300 и 310 указ-ся суммы ежем.аванс. платеж.,которые расчит аналогич. расчету показателя по строке 290. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=snega;229976]Вы переплатили, но вы можете подкорректировать платежи Текущими авансовыми платежами. Вам надо за полугодие Согласно исчисленному налогу на прибыль проплатить 28461,Вы оплатили уже 26053, значит Вам надо доплатить только разницу в 2408. Если посмотреть в 1С по оборотке по 29.06.09, до начисления налогов за 2 кв.( по бух.справке или по операциям, введенным вручную),то у Вас будет висеть переплата по дебету по налогу на прибыль как раз в сумме 13027.Затем,Вы указываете налоги, исчисленные за 2 кв., те сумму в 15435 (авансы исчисленные к оплате) и тогда на 31.06.09 вы получите по Д.2408. Верно? Это строго в программе 1 С, не трогая декларации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
300 и 310 будут равны 1543 и 13892 соответственно.У Вас все верно по этим строкам. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Оксана31;229996]А у Вас разве не так указанно? 290 строка=28461-13026,т.е.15435
300 и 310 будут равны 1543 и 13892 соответственно.У Вас все верно по этим строкам.[/QUO Да у меня так,но налоговая все равно просит уточненку |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
А Вы сдаете отчеты по электронке?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда Вам надо взять оба расчета за 1 кв. и за полугодие, написать Объяснительную записку,откуда вы берете такие данные и как расчитываете, распишите в ней все подробно и с этим письмом и декларациями к инспекторам . У нас была аналогичная ситуация с расчетами по ЕСН, было все расчитано верно, но указали нам на ошибки, мой ГЛ.БУХ. писала объяснительную-разъяснительную
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
Amie, простите, пожалуйста.Если Вы расчитываете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, скиньте мне, пожалуйста,Расчет в Эксельке, я хочу посмотреть,как там все отражается. Мы платим квартальные.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Потому-что 2409- это сумма авансовых платежей к доплате за отчетный период 1 полугодие, а 15435 - это сумма ежемесячных авансовых платежей на 3 квартал 2009 г., т.е. относятся они уже к другому отчетному периоду
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
Ясно. Мы заполняем Декларацию немного по другому. Вернусь к своей просьбе,если это возможно "Если Вы расчитываете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, скиньте мне, пожалуйста,Расчет в Эксельке, я хочу посмотреть,как там все отражается. Мы платим квартальные.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
Amie,что Вы можете посоветовать по присланному письму из налоговой, что есть ошибки по строке 290, 300, и 310
QUOTE=snega;229981]Да,я сдала.Вот пришло из налоговой письмо что по строке 290-310 листа 02 указ. сумма ежем.аванс. платеж, подлежащих уплате в квартале, в следующем за отчетным периодом,за который предоставлена дек., Сумма платежей по строке 290 определ. как разница между суммой исчи-го налога на приб. за отчет период,отраж.по строке 180, и суммой исчис-го налога на приб., указанной по той же строке ЛИСТА 2 дек-ии за предыдуший отчет пер. по строкам 300 и 310 указ-ся суммы ежем.аванс. платеж.,которые расчит аналогич. расчету показателя по строке 290.[/QUOTE] Ведь у СНЕГИ по этим строчкам все расчитано верно. Последний раз редактировалось Оксана31; 08.09.2009 в 14:39. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
Amie, osavvon@mail.ru (Спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
хочу всё знать
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 121
Спасибо: 0
|
![]()
snega, простите, заморочила Вам голову. Попробуйте сделать так, как советует Amie, напишите потом обязательно о результатах, чего они от Вас хотели и в чем усмотрели ошибку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не попадают зарплатные налоги в декларацию по прибыли | Sosiska | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 10.06.2009 12:41 |
Помогите расшифровать декларацию по прибыли | Innoch | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 29.08.2008 21:00 |
Сдали декларацию по прибыли на старом бланке | Туфелька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.08.2008 08:58 |
З/п не попадает в декларацию по прибыли | Buh_force | Программы: 1C 7.7 | 11 | 23.03.2008 19:20 |
Декларацию по прибыли завернули, помогите | Svetulek | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 27.04.2007 12:32 |