Договор аренды и оплаты НДС.

[ВикТори]

ИП на ЕНВД , передали в аренду торговое помещение в 3 кв 09 года, сейчас по основной деятельности сдаем отчетность по ЕНДВ, в налоговой сказали что необходимо по помещению, что в аренде, отчитаться за 3 кв 09 г по НДС. Помогите разобраться с НДС (от какой суммы будет платиться налог- от суммы которую получаем от арендной платы?), как правильно расчитать этот налог и как правильно заполнить декларацию. Если есть образец заполненной декларации или ссылки, прошу помочь...

[kalina]

Сообщение от ВикТори

что необходимо по помещению, что в аренде, отчитаться за 3 кв 09 г по НДС.

А так же не забыть до 30 ноября подать заявление по установленной форме на применение упрощенной системы налогообложения, что бы с 2010 года платить единый налог с арендных доходов в размере 6%, Да и мало ли какая еще небольшая деятельность появится, все доходы, кроме по ЕНВД, там и будете учитывать.
А пример заполнения декларации смотрите здесь. В доход по аренде я условно поставила 15000руб. НДС считается так: 15000*18/118=2288. Вам надо заполнить страницы, помеченые красным ярлычком. Их всего три. КБК и все остальные коды заполните сами. У меня под рукой нет.

[ВикТори]

Kalina, спасибо за ответ, я сейчас посмотрю ваше вложение и постараюсь во всем разобраться Чтобы я без форума делала. А заявление на упрощенку уже лежит, осталось только заполнить и подать)))) А до 2010 года я так полагаю надо будет подавать НДС по помещению...((( НДС рассчитывается от совокупного дохода в квартал, полученного от аренды за помещ-е???

[kalina]

ВикТори, смотри еще раз, я там сейчас поправила. Надо еще одну строчку следующего листа заполнить!

[kalina]

Сообщение от ВикТори

А до 2010 года я так полагаю надо будет подавать НДС по помещению...((( НДС рассчитывается от совокупного дохода в квартал, полученного от аренды за помещ-е???

до 20 октября подашь за третий квартал, и до 20 января 2010 за четвертый.

[ВикТори]

Ой, спасибо, огромное, образец просто великолепный, благодарна от души!!!!!! Сразу хотела спросить-почему налоговая база в образце взялась не 15000(полученный доход), а разница между 15000 и 2288? Потому что надо из 15000 выделить сумму НДС (18% ) так?Или нет?

[kalina]

Сообщение от ВикТори

Потому что надо из 15000 выделить сумму НДС (18% ) так?Или нет?

Показывается выручка и НДС отдельно.

[ВикТори]

Все поняла, спасибо!

[ВикТори]

А этот НДС оплачивать надо???Если да, то где мне можно посмотреть образец п/п?

[kalina]

Сообщение от ВикТори

А этот НДС оплачивать надо???Если да, то где мне можно посмотреть образец п/п?

ОБЯЗАТЕЛЬНО! А образец ну разве что в понедельник.

[ВикТори]

Тогда до понедельника, буду с нетерпением ждать

[kalina]

Рекизиты получателя ставишь, такие же, как и при оплате ЕНВД. И ОКАТО проставь свой

[ВикТори]

Kalina, спасибо вам огромное, очень вам признательна за помощь