Декларация по прибыли стр.210 (Лист 02)

[Екатерина20]

Подскажите в строке 210 (лист 02) сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего: в федеральный и в бюджет субъекта РФ сюда в эти графы какие суммы ставятся? Нужно поставить суммы начисленные за 1 полугодие? Если я здаю за 9 месяцев? Или сюда ставяться суммы оплаченные ?

[sous]

Сообщение от Екатерина20

сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего

Сообщение от Екатерина20

Если я здаю за 9 месяцев?

берете декларацию за полугодие, смотрите начисленный налог на прибыль за 6 мес плюс начисленные авансовые платежи и ставите эти суммы в декл за 9 мес

Сообщение от Екатерина20

Или сюда ставяться суммы оплаченные ?

нет, только начисленные

[татарин]

подскажите как заполнить нулевую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев если доходы были только в первом квартале 125424 , а расходы тогда же 124341

[Аланда]

татарин, что вы называете нулевой декларацией? У вас уже в первом квартале была прибыль, просто она не изменилась ,видимо,вследствие отсутствия деятельности в последующих периодах.

[татарин]

Деятельности не велось, и я совсем запутался что и куда проставлять. Помогите

[Аланда]

татарин, если не велась абсолютно никакая деятельность,не было ни доходов,ни расходов во втором и третьем квартале,то есть никакие цифры не изменятся по сравнению с первым кварталом,перепишите декларацию первого квартала.

[татарин]

Я переписал и мне прислали письмо из налоговой о неправильности заполнения (см.приложение)

[Amie]

Вам нужно подать уточненную декларацию за полугодие 2009 г.

стр. 120 "Налоговая база для исчисления налога" 1083
стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 217
стр. 190 "в федеральный бюджет" 22
стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 195
стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей 217
за отчетный (налоговый) период — всего,"
стр. 220 "в федеральный бюджет" 22
стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 195

По стр. 270 и 271 будут нули.
Не забудьте заполнить приложение № 1 к листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы"
Декларация за 9 месяцев будет один в один как декларация за полугодие.

[Amie]

Да, еще по стр. 040 и стр. 070 подраздела 1.1. раздела 1 будут нули.

[татарин]

Огромное спасибо за помощь!!!!

[Елена3776]

Уважаемые коллеги!
Буду благодарна всем, кто поможет)))
Раньше работали с упрощенкой, теперь обычная система. С декл. по налогу на прибыль за 6 мес. не было проблем. Но за 9 мес. сломала всю голову. Приведу конкретные цифры по строкам:
6 мес.: 9 мес.
180 - 57433 178024
190 - 5743 17802
200 - 51690 160222
210 - --- 114866 (сумма 180+290 за 6мес???)
220 - --- 11486
230 - --- 103380
270 - 5743 6316
271 - 61690 56842
290 - 57433 ---
300 - 5743 ---
310 - 51690 ---
За полугодие заплатили 57433, сейчас (по логике) должны заплатить 120591, но по расчету в разделе 1 стоят две суммы 6316+56842=63158. Разница получается ровно на начисленный налог за полугодие, но программа так считает и по правилам заполнения вроде бы все так... Что делать?

[Amie]

Елена3776, у вас какой порядок уплаты налога: ежемесячные авансовые платежи или только квартальные?

[Елена3776]

Amie, у нас квартальные платежи...

[Amie]

Елена3776, тогда у вас не должны быть заполнены строки 290, 300, 310 и раздел 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи
декларации за полугодие.

Декларация за полугодие:
стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 57433
стр. 190 "в федеральный бюджет" 5743
стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 51690
стр. 270 "в федеральный бюджет" 5743
стр. 271 "в бюджет субъекта РФ" 51690

Декларация за 9 месяцев:
стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 178024
стр. 190 "в федеральный бюджет" 17802
стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 160222
стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей 57433
за отчетный (налоговый) период — всего,"
стр. 220 "в федеральный бюджет" 5743
стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 51690
стр. 270 "в федеральный бюджет" 12059
стр. 271 "в бюджет субъекта РФ" 108532

[Елена3776]

Amie, спасибо огромное, тогда отключаю автоматический расчет и сдаю корректоровку за полугодие, а потом делаю за 9 мес.
Еще раз СПАСИБО!!!

[Елена3776]

Логически - это изначально верный вариант, но меня смутил расчет самой программы... Доверять надо голове, а не машине ;)

[Amie]

Елена3776, уточненка будет за полугодие...из-за программы:smile:

[Елена3776]

Amie, все верно!