Проверьте пожалуйста правильность составления проводок

[Per4inka]

Здравствуйте!
Опытные бухгалтера, проверьте пожалуйста правильность составления проводок.
ООО зарегестрировано 26 июня 2009г. Деятельности пока нет (должно заниматься продажей металлических изделий). Учредитель в качестве вклада в УК внес стеллаж стоимостью 10 т.р. (сумма документально не подтверждена, т.е. нет чеков и т.д.).
В сентябре был открыт р/с. Комиссию банка за оформление карточки подписей учредитель оплатил из своего кармана.
Учет ведется в 1С 8 - Бухгалтерия предприятия.
У меня получились следующие проводки:

ИЮНЬ:
75/80 10000р. - внесен УК учредителем
10/75 10000р. - поступление материалов
26/10 10000р. - передача материалов в эксплуатацию
закрытие месяца (автоматически не делается - пишет, что нет базы распределения общепроизводственных расходов, а базой является выручка) - вручную мне надо сделать такие проводки:?
90.8/26 10000р.
99/90.8 10000р.

СЕНТЯБРЬ:
50/75 или 73? 250р. - ПКО
51/50 250р. - РКО
выписка: 60/51 200р. - услуги банка по оформлению карточки
91.2/51 50р. - комиссия банка за оформление карточки подписей (НДС не облагается)
счф банка: 91.2/60 170р. - услуга банка
19.3/60 30р. - НДС
закрытие месяца:
99.1/91.9 - 220р ??????? в 1С здесь автоматически при закрытии ставится сумма 170р. - это правильно?

И еще вопрос: в Декларации по Налогу на прибыль в Прил.2 к Листу 02 в строке 060 стоит сумма 170р. - правильно это или нет?

[Youlia]

Сообщение от Per4inka

Учредитель в качестве вклада в УК внес стеллаж стоимостью 10 т.р. (сумма документально не подтверждена, т.е. нет чеков и т.д.).

Какие чеки Вам нужны? Стоимость имущества, вносимого в УК, определяется по согласованной сторонами стоимости. Передача стеллажа должна быть подтверждена актом приема-передачи.

Сообщение от Per4inka

26/10 10000р. - передача материалов в эксплуатацию

На мой взгляд, в эксплуатацию рано передали, у Вас деятельности пока нет, следовательно нет и эксплуатации... Оставьте на 10-м. Соотв. все последующие проводки по формированию с/с и убытка отсторнируйте.

Сообщение от Per4inka

60/51 200р. - услуги банка по оформлению карточки
91.2/51 50р. - комиссия банка за оформление карточки подписей (НДС не облагается)

Услуги банка можно все на 91.2 отнести, нет необходимости через 60-й прогонять эти суммы. НДС тоже туда же, без выделения по 19-му.