Прибыль в оборотно-сальдовой ведомости

[Иринка]

Подскажите, как правильно уплатить налог на прибыль?

В оборотно-сальдовой ведомости п.68,4,2 "Расчет налога на прибыль "(за отчетный период) 2446,86руб., а п.99,2 "Налог на прибыль" 2937,78руб.

Куда смотрим, что платим?

Или может быть подскажите другой путь, где можно посмотреть налог к уплате, путаюсь только с ним, раньше вела табличку в Exсel.

[Главан]

откройте карточку счета 99, скорее всего там у вас еще какие нибудь проводки есть, кроме налога на прибыль, например пени к уплате в бюджет или штрафы.
Уплатить в бюджет вы должны ровно столько, сколько у вас в декларации начислено. Начисления по декларации должны совпадать с начислениями налога за отчетный период в вашей программе. Проводки по начислению налога на прибыль зависят от того применяете ли вы ПБУ 18 или нет

[Иринка]

Спасибо, я оказывается с некотором месяце меняла установки учетной политики "применять ПБУ 18", из-за этого вышел такой бардак.
Сейчас все сделала одинаково, перепровела все закрытия месяца - и все сошлось с моими вычислениями!!!!!! Ненарадуюсь!!!