Годовая отчетность, отчеты по персонифицированному учету, УСН

[Светлана Дм]

MarinaT "И значит вообще сумма ПФ за год кот. я мооогу вычесть получается 46939."
За год можно взять сумму 30085.
Начинаем все сначала:
1 кв. правильно.
полугодие: 274500*6%=16470-8235(ПФР за 6мес)-3354(аванс за 1кв.)=4881
9 месяцев: 589500*6%=35370-17685(ПФР за 9 мес.)-8235(авансы за 6мес.3354+4881)=9450
год: 1002833*6%=60170-30085(ПФР за год)-17685(авансы за 9 мес. 3354+4881+9450)=12400
В вашем случае, Вы в каждом периоде уменьшаете УСН на 50%, т.к. взносы в ПФР больше, чем 50%. В проге Налогоплательщик ЮЛ программа считает налог и выдает ошибки, если суммы ПФР ставишь больше, чем надо.

[MarinaT]

Светлана Дм, спасибо за терпение, все ясно, так сказать "разжевали и в рот положили". Самое смешное что за полугодие и 9мес у меня раньше такие же цифры получались, это я оказывается когда уже за год считала напутала, бестолоч. И с ПФ мне теперь совсем все ясно стало. Я ж раньше почему то брала суммы уплаченные за каждый квартал отдельно, а надо было их складывать и от общей суммы брать 50%. В итоге оплатила за 2008г 38890, переплата аж на 8 тыщ.
Теперь получается мне нужно сдать уточненку за год 2008.
Вообще конечно не понятно на кой черт сделали этот нарастающий итог, получили ддоход в квартале, тупо взяли 6% и заплатили и все, нет ведь эти извращенцы-выдумщики напридумывали дурацких расчетов.
Всем удачи.

[Светлана Дм]

Марина, Вы не правы. А если бы Вы за 9 месяцев в ПФР не платили, а заплатили бы в 4 кв. и уменьшили бы только в 4 кв. Жлоба задавит (меня, лично бы задавила). У Вас в каждом квартале уплата в ПФР больше, чем 50% от налога, а было бы меньше (нет денег), можно было скорректировать 4 кварталом.

[MarinaT]

ну не знаю, лучше ПФ вовремя платить, я все старалась хотя бы понемногу но платить (насколько денег хватало), что бы уменьшать налог

[Sonya15]

Подскажите пожалуйста,готовлю персонифицированный учет и по форме АДВ -11,выдает мне такую ошибку..:***30: Ошибка в блоке <УплатаЗаПериод>. Значение элемента <РасчетныйПериод> = 2009 в 2-й детальной строке должно быть больше значения 2009 этого же элемента в предыдущей детальной строке:

что это значит,ни как не могу понять....

[Sonya15]

а точнее у меня задолженность на 2009 687страх
начислено 2009 938836
уплачено 2009 939684

задолженность на конец 2009 -161

[Вес`на]

Сообщение от Sonya15

а точнее у меня задолженность на 2009 687страх
начислено 2009 938836
уплачено 2009 939684

задолженность на конец 2009 -161

Надо ввести сначала задолженность на начало года (если не формируется по прежним данным),потом уплачено двумя строками 2008 -687, 2009 - 938149, задолженность на конец он считает автоматически,заполнять не надо насколько я помню

[Аланда]

Насколько я помню,задолженность на начало года вводится за предыдущий год,то есть за 2008 год.Уплата действительно двумя строками (2008 и 2009).Задолженность на конец года вводится тоже,причем, если задолженность,то за текущий год с плюсом,если образовалась переплата,то за следующий год с минусом.

[Sonya15]

СПАСИБО за помощь!!!!
все так и сделал,все равно выдает ошибку:

30: Ошибка в блоке <УплатаЗаПериод>. Значение элемента <РасчетныйПериод> = 2009 в 2-й детальной строке должно быть больше значения 2009 этого же элемента в предыдущей детальной строке

как ее исправить?подскажите еще что-нибудь,пожалуйста...

[Аланда]

Sonya15, напишите точно,как вы вводили данные ы АДВ 11.(Кстати,если формируете в 1С,начисления,по-моему, не указываются,они берутся из начислений в программе)

[Sonya15]

Подскажите еще что-нибудь

[Sonya15]

начальная зажолженоость 2009 -687
ит.уплачено 2009 687
ит.уплачсено 939684 324404
кон.задолж 2009 161

[Аланда]

Сообщение от Sonya15

Подскажите еще что-нибудь

Попробуйте проверить Чеком -онлайн.Там,если выдается ошибка,даются рекомендации по устранению.

http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/xmltest/at.php

[Sonya15]

Спасибо,вот именно там он мне эту ошибку и выдает,но без разъеснений ее устранения....ни как не могу понять,что не так

[Sonya15]

30: Ошибка в блоке <УплатаЗаПериод>. Значение элемента <РасчетныйПериод> = 2009 в 2-й детальной строке должно быть больше значения 2009 этого же элемента в предыдущей детальной строке:-ВОТ это он мне постоянно выдает

[Аланда]

Попробуйте ввести данные так:

Начальная задолженность 2008 687 ( если это задолженность,а не переплата.Если переплата,тогда 2009 год и сумма со знаком минус)
уплачено 2008 687
уплачено 2009 (поставьте сумму уплаченных взносов именно за 2009 год,без учета уплаты за 2008 )
Итого уплачено общие суммы уплаты
конечная задолженность 2009 суммы задолженностей
Пишу словами ,а не цифрами,потому что не очень поняла,какие суммы указаны конкретно по годам)

[Аланда]

Сообщение от Sonya15

30: Ошибка в блоке <УплатаЗаПериод>. Значение элемента <РасчетныйПериод> = 2009 в 2-й детальной строке должно быть больше значения 2009 этого же элемента в предыдущей детальной строке:-ВОТ это он мне постоянно выдает

А рекомендации ,где конкретно ошибка и как исправить?
Уже прочитала ответ.
Хотя когда выдавалась ошибка,которую можно исправить,было написано,что можно сделать

[Sonya15]

вот именно что ни каких рекоменлаций он не выдает...
у меня получаеться задолжееность на конец 2008 года 687страх.взносов
начислено за расчетный период 2009 год 938836страх,324404накоп.
уплачено за расчетнй период 939684страх 324404накоп
т.е. получаеться переплата на 161 руб

[Аланда]

Sonya15, я же написала,как вводить данные:
задолженность 2008 687 0
уплачено 2008 687 0
уплачено 2009 938997 324404
уплачено всего 939684 324404

задолженнось 2009 0 0
Задолженность 2010 -161 0

Сумма 161 с минусом,потому что переплата.

[Sonya15]

спасибо!