Начисление налогов и закрытие месяца

[Лесенок]

Добрый день, скажите пожалуйста какой из документов должен быть последним начислении налогов или закрытие месяца?

[Главан]

последний закрытие месяца

[Лесенок]

Большое спасибо!

[Innoch]

Скажите пожалуйста, а если произведено закрытие месяца, то уже нельзя исправлять документы или можно, в последствии сделав закрытие месяца еще раз?

[evilinka]

Можно, только потом нужно перепровести документ по закрытию месяца

[Константин_1C]

evilinka, желательно сделать его не проведенным и изменить время документа на "Конец дня", только потом проводить...

[evilinka]

Можно и так, только когда я меняю документы, которые влияют на закрытие месяца, я вношу изменения и после всех изменений, я перепровожу закрытие месяца и проводки формуруются с учетом изменений

[Константин_1C]

evilinka, бывают случаи, когда документы проводятся новые позже закрытия месяца, я только это имел ввиду, чтобы предостеречь от глупой ошибки, что "Закрытие месяца" проведется без этих документов...

[evilinka]

[Галина Вас.]

Т.е. после того как бух справкой я начислила все налги, вернее последний на прибыль, надо снова сделать закрытие месяца?

[наида]

именно))

[Александриос]

Помогите с такой ситуацией.
Закрываем период. Проводим сопоставление бух и налогового учета. Вылезают отклонения по некоторым счетам.
Первичные документы содержат отметку об отражении в налоговом учете по счетам ЕНВД. Хотя мы не ведем ЕНВД

[наида]

насчет первички....проверьте статьи затрат. в частности колонку отнесение затрат (ЕНВД), там должно стоять в деятельности, не облагаемой ЕНВД....а что касается сопоставление....не дурите себе голову.. проверьте вручную..у вас в налоговом все позакрывалось?? или краснота лезет??если краснота..ищите ошибки...

[Александриос]

В списке затрат все статьи помечены как не ЕНВД
У нас при анализе в отчете Сопоставление данных бух и нал учета ссылка на документ Закрытие месяца и операцию Разницы от разных порядков принятия в состав расходов.
При этом в налоговом учете 8-ка выдает счет ЕН., а при его анализе дается ссылка на документ Закрытие месяца с пунктом Регламентные операции по налоговому учету.
ПРи проведении программа ругается и выдает такое сообщение:
"Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."