Декларация по УСНО

[Светлана Дм]

Екатерина А, периоды ставятся автоматом, 34 - это год, И поставьте расчет и проверку (буковки "р" и "к") Только у Вас УСН, а декларация по единому налогу
это ЕНВД

[Екатерина А]

я заполняю форму код1152017 , у меня УСН....
расчет и проверку (буковки "р" и "к") я не тут не нахожу вообще!

[Светлана Дм]

Сообщение от Екатерина А

расчет и проверку (буковки "р" и "к") я не тут не нахожу вообще!

Когда декларация открыта, вверху есть значок дискеты, потом значок принтер, значок Ексель и дальше заветные буковки

[Екатерина А]

Нашла!!!!!!! я и не знала, что нужно так делать=) БОЛЬОЕ СПАСИБО!
ставку налога запросили...ставлю 15 % ж?

[Светлана Дм]

Ставка ставится в другом месте. Окошечко "с мордой лица" заходите туда, выбираете курсором налогоплательщика (только не нажимайте на него), вверху есть то ли галочка, то ли карандашик, короче "редактировать", дальше в столбике (общие, свед. о регистрации и т.д.) 5 строчка - признаки для декларации, выбираете эту строчку, заходите на нее, выбираете или "доходы" или "доходы минус расходы". И в декларации все это отражается. (Может коряво объяснила, но как смогла)

[Светлана Дм]

Чтобы распечатывалась, надо заполнить "сведения для выгрузки в ИФНС"

[MarinaT]

а как быть если в 3кв. у меня получилась отрицательная сумма:
833000*6%=49980*50%=24990. в 3кв. мы заплатили ПФ 32575.
В итоге 49980-24990-10740 (аванс 1кв)-30420 (аванс 2кв.)= -16170
а как теперь за год посчитать?
сумма дохода за год 1493000; 577000 за 4кв., оплатили ПФ в 4 кв. 31920
У меня никогда не возникало что минус, может ли быть такое и что с этим делать?

[Светлана Дм]

MarinaT, ставятся суммы не за 2 и 3 квартал, а нарастающим с начала года, т.е. за п/годие, за 9 месяцев. И авансовые суммы в эти периоды не минусуете. За 9 мес. получается у Вас
833000*6%=49980-24990=24990.
А у себя в учете смотрите, сколько заплатили по кварталам и доплачиваете
За год 1493000*6%=89580, уменьшаете на 50%, это будет 44790 (Вы укладываетесь за год в эту сумму) минус 24990 получается 19800. Это за год по декларации.
Фактически: 44790-10740(аванс 1кв)-30420(аванс за 2 кв)=3630 надо доплатить, если в 3 кв. не платили

[MarinaT]

а я вообще в течении года не платила, т.е. просто в декларации указываю выщитанные суммы? а оплачиваю сумму итоговую от общей суммы- 89580?

[Светлана Дм]

Сообщение от MarinaT

а я вообще в течении года не платила, т.е. просто в декларации указываю выщитанные суммы?

значит, ставите, сколько должны были заплатить и платите 44790, при условии, что в ПФР + травматизм сумма не менее 44790 уплачена

[MarinaT]

че то у еня получается в декларации в стр.060 95 руб. доплатить

[MarinaT]

Светлана Дм, чего то я не поняла откуда уменя должна сумма 3630 взяться?
Чего то я запуталась

[MarinaT]

стр. 030-10740
стр. 040-41160
стр. 050 -24990
и получается стр.060- 95
чего то 3630 у меня ни в какой строке не вычисляется?

[Светлана Дм]

MarinaT, Смотрите внимательно декларацию
стр 060 равна стр 260 (исчисленный за год) минус стр 280 (уплаченный и начисленный ПФР+травматизм) минус стр 50(нарастающий аванс за 9 месяцев) В стр 50 ставите аванс с начала года нарастающей

[MarinaT]

Так вот стр. 030-10740 аванс за 1 кв.
стр. 040-41160 (10740+ 30420ав.за 2 кв)
стр. 050 -24990 (41160-16170 за 3 кв.)
и получается стр.060- 95 автоматически рассчиталось

[Светлана Дм]

Сообщение от MarinaT

стр. 040-41160 (10740+ 30420ав.за 2 кв)

Сообщение от MarinaT

стр. 050 -24990

как может аванс нарастающим за 9 месяцев быть меньше аванса нарастающим за 1 п/годие? Или я что-то не догоняю?

[MarinaT]

Светла Дм, у меня в строке 060 -19800! Ура! я просто бестолоч такая в строке 280 взяла и поставила сумму ПФ по полной, а не 50% (почему то подумала,что там само все посчитается, ан нет надо ручками). Вот так то -один раз в год заполнять декларации - забываешь все
спасибо вам за терпение

[Светлана Дм]

MarinaT, УДАЧИ!!!"!

[MarinaT]

Вот что у меня с цифрами:
1кв. 179000*6%=10740 к оплате ПФ не оплачивали
2кв. доход 507000: 179000+507000=686000*6%=41160-10740=30420 к оплате (ПФ не платили)
3 кв. доход 185000: 179000+507000+185000=871000*6%=52260 ПФ оплатили 32575,значит 52260*50%=26130- 10740-30420= -15030 ничего не к оплате
4кв. доход 622000: 179000+507000+185000+622000=1493000*6%=89580 Оплатили ПФ 31920. Значит 89580*50%=44790 всего за год к оплате
а строка 060 тогда получается 89580-44790-26130=18660
Вот мои расчеты. ну вот так вот получилось что в 3кв. доходов было маловато, но конечно может и у меня опять недопонимание какое то.

[MarinaT]

т.е. , если правильно посчитано, то нам ничего не грозит за то что не рассказали еще в 3кв. что у нас получился минус? первый раз в такой ситуации, не знаю как быть и вообще может ли быть такое что в одном из кварталов вдругу минус, т.е ничего не платим?