соответствие счетов БУ и НУ, 73.01

[Juriy]

Добрый день. Конфигурация УПП 8.1. Необходимо провести документ разовое удержание. В способе отражения операции в регламентированном учете указываем проводку:
73.01 - 70 ,- это удержание по заявлению, и договор займа, с постоянным удержанием, заключать не нужно. При попытке отразить операцию в регламентированном учете программа ругается на отсутствие счетов налогового учета. Вопрос: какой счет из плана счетов НУ нужно поставить в соответствие счету 73.01 из БУ?

[tolko1ja]

в НУ только затратные счета для формирования прибыли. уберите галочку "НУ"

[Juriy]

в способах отражения нет такой галочки

[actitrend]

поставьте счет ПВ (ПоступлениеВыбытие) - сумма на этом счете по большому счету ни на что не влияет....

Щетинкин В.В.
http://schetinkin2009.narod.ru/

[Царапка]

Должны ли соответствовать суммы счетов БУ и НУ? У меня краснота идёт..

[TytOnXamOn]

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

т.е. если сформировать оборотку Контроль (БУ - (НУ + ПР + ВР)) то она должна быть пустая?
А если там суммы всех цветов радуги?
и нормально ли что в ОСВ по НУ нет счетов 19, 68, 69, 76, 84?

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

анализ состояния НУ по налогу на прибыль пинет, что дпнное равенство не соблюдается.
И что может быть не так?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

анализ состояния НУ по налогу на прибыль

этот анализ показывает в каком разделе ошибка, вот и анализируйте

[Ян@]

Сообщение от Йожык

т.е. если сформировать оборотку Контроль (БУ - (НУ + ПР
+ ВР)) то она должна быть пустая? А если там суммы всех цветов радуги? и нормально ли что в ОСВ по НУ нет счетов 19, 68, 69, 76, 84?

Йожык, у тебя же ...

Сообщение от Йожык

а если не применяем ПБУ18/02?

Никакой контроль тебе не нужен, т.к. у тебя в принципе программа не должна считать постоянные (ПР) и временные (ВР) разницы.
Разобраться бы только почему у тебя так много разниц ... по каким счетам идет сумма на контроле?

[Среда]

ну вот как-то так:

[Ян@]

Сообщение от Йожык

ну вот как-то так:

Йожык, ты лучше все одной ОСВ сделай ... там же можно поставить сразу галки БУ, НУ и контроль - так наглядней будет ... (а то долго так крыжить на разных листочках)

[Ян@]

Абсолютно нормальная ОСВ (учитывая, что ПБУ 18 ты не применяешь) ...
10.11 разница обоснованная, т.к. ты для НУ взяла в расходы еще в прошлом году
76.АВ не обращай внимания НДС в НУ не проходит
90.01 разница только на начисленный НДС эта сумма видна на 90.03

Проблема только с 20 и ,т.к. он непраивльно закрылся на 90.08, то потянулись раницы дальше 90..., 99

[Среда]

По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции?
Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ?
Почему такая разница?
И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 1/18 не применяем (((

[Среда]

HELP .....

Сообщение от Йожык

По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции?
Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ?
Почему такая разница?
И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 18/02 не применяем (((

[Татьяна90]

У меня тоже такая проблема помогите советом, пожалуйста?

[Среда]

Ну про ВР мне сказали, что глюк программы. Но что-то в 1С не спешат его править. Хорошо хоть не влияет ни на что эта разница.