Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.05.2010, 17:16
|
#1 |
|
ЗамГл
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: Москва (Метрогородок)
Возраст: 49
Сообщений: 413
Спасибо: 2
 |
Оплата гостиницы, НДС
Вернулся чел из командировки, оформляю авансовый отчет, привез из гостиницы чек ККМ, счет-фактуру, акт выполненных работ и счет. Но в чеке ККМ НДС - 10%, с выделенной суммой именно 10%, а в остальных документах 18%. Вопрос - можно выкинуть чек и провести все с 18%, несмотря на то что оплата производилась наличными?
|
|
|
|
13.05.2010, 17:51
|
#2 |
|
дир, просто дир
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
|
Re: Оплата гостиницы, НДС
У вас не будет факта передачи денег.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
13.05.2010, 18:01
|
#3 |
|
ЗамГл
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: Москва (Метрогородок)
Возраст: 49
Сообщений: 413
Спасибо: 2
|
Re: Оплата гостиницы, НДС
че же делать....... Есть вариант - оторвать нижнюю часть чека... вариант - на 19 закинуть 18 проц, а в книгу покупок - 10%.
Или вообще оставить как есть и надеяться что не заметят |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
13.05.2010, 18:10
|
#4 |
|
дир, просто дир
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
|
Re: Оплата гостиницы, НДС
не предъявлять НДС государству и забыть про сч-ф, например. По авансовому отчёту принять в расходы всю сумму.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Линейный вид
