Фактичеки сделка не состоялась, как быть

[Полина Андреевна]

Здравстуйте! Подскажите как лучше поступить. 28 июня был выписан документ на оказанную услугу. Отчетносты за 2 квартал уже все сдала. Сегодня выясняется, что оказывается, фактически сделка не состоялась и оплачивать нам ни кто ни чего не будет. Как правильно поступить? Подскажите? Корректирующие отчеты сдавать не хочется. За ранее спасибо.

[oly2605]

У меня такое было, выпутывалась сама........... Созванилась с покупателями на упращенке, котрым мы должны были выставлять ближайшее время с-ф и торг-12, договорилась что проведу их сумму задним числом. И посто поменяла контрагента, а сумму оставила ту же

[Полина Андреевна]

Мы занимаемся организацией грузоперевозок по ж\д. Есть квитанция, согласно которой выписывается акт выполненных работ. Ни кто не соглашается, что бы документы былы "задним числом". На ум совсем ни чего не идет. Что можно сделать?

[Полина Андреевна]

Если этот клиент например напишет нам письмо, что он отказывается от услуг (на которые мы выставили документы). Через бухгалтерскую справку нельзя все оформить (письмо приложить к справке)?

[sous]

Сообщение от Полина Андреевна

Отчетносты за 2 квартал уже все сдала.

сдала и сдала, исправляйте все в 3 квартале, делайте сторно

[oly2605]

Возможно стоит просто сторнировать реализацию в этом периоде. Налоговых правонарушений это за собой не поведет, тк вы же за прошлый квартал заплатите ндс и прибыль такую как насчитали а суммы убеете в этом квартале........ у налоговой вопросы не возникнут, но стоит приожить письмо контрагента о не желании принимать ваши услуги

[Полина Андреевна]

с\ф у меня есть, а вот акта подписанного нет. Они мне его не вернули и акт сверки тоже не вернули. И писать ни чего не собираются. Сказали это Ваши проблемы вот Вы их и решайте. Слов просто нет.

[Полина Андреевна]

Я сделала сторно (акт выполненных работ и с\ф). В книге продаж ни чего не видно. Как правиль в програм. 1С7 это сделать. Подскажите кто знает. За ранее СПАСИБО. Очень надо.Жду.

[sous]

Сообщение от Полина Андреевна

В книге продаж ни чего не видно.

а в книге покупок?

[Полина Андреевна]

И в книге покупок тоже не видно.

[Полина Андреевна]

Вот такие проводки получаются. В итоге не в книге продаж не в книге покупок ничего не видно.

Дт Кт Н06.01 - выручка от реализации 35593,22
Дт 62.1 Кт 90.1.1 - учтена выручка 42000,00
Сторно:
Дт Кт Н06.01 - выручка от реализации (-35593,22)
Дт 62.1 Кт 90.1.1 - учтена выручка (-42000,00)



Дт 90.3 Кт 68.2 - начислен НДС 6406,78
Сторно:
Дт 90.3 Кт 68.2 - начислен НДС (-6406,78)

[sous]

добивайте руками

[Полина Андреевна]

SOUS:Проверьте, пожалуйста, правильно или нет.

Дт19.3 Кт68.2 выделен НДС 6406,78 руб.
ДтЗПК.20.Б- Кт -35593,22 руб.
ДтЗПК.20.Н- Кт -6406,78 руб.
Дт-КтЗПК.20.Б 35593,22 руб.
Дт-КтЗпК.20.Н 6406,78 руб.
Все равно не видно.

6406,78 руб. у меня должна же теперь проити в книге покупок (во 2 кв. эта сумма прошла в книге продаж).