Книга учета доходов и расходов

[Роман1977]

А что в 6% туда заносить если один доход а где написано что 6% тоже книгу ведут?? Мне самому интерестно может я просто незнаю??

[Innoch]

Сообщение от Роман1977

А что в 6% туда заносить если один доход а где написано что 6% тоже книгу ведут?? Мне самому интерестно может я просто незнаю??

Так одни доходы и заносить.

А те, у кого 15% - те заносят и доходы, и расходы

[Innoch]

Роман1977,вот тут более подробно можете посмотреть:

http://blankinew.narod.ru/kniga-ucheta-dohodov-usn-27-11-2006.html

[elgreen]

CJKYSIRJ, Спасибо, а подскажите, пожалуйста, еще. Что провести накладную или счет-фактуру? Мне её полностью ( по сумме) или по товару записывать? Не могу склад заполнить, что-то не так делаю, по самоучителю не поняла. На курсы некогда, не подскажите, где можно найти информацию, что по порядку делать?
У меня розничный магазин (6 продавцов), много поставщиков и оптовых покупателей. И я из-за книги доходов и расходов влезла в 1с УСН, и как баран на новые ворота. Пожалуйста, не бросьте погибнуть.

[Аланда]

elgreen, счет-фактура нужна для учета НДС,а оприходование товара оформляется по накладной документом Поступление.

Сообщение от elgreen

У меня розничный магазин (6 продавцов)

много поставщиков и оптовых покупателей

Вы точно на УСН,а не на ЕНВД,если торгуете в розничном магазине?.Или вы совмещаете два режима налогообложения?
Если все-таки вы на УСН,то приходовать товар нужно по номенклатуре товара,потому что списывать в продажу товар будете документом Реализация .

[elgreen]

Аланда, Спасибо, что откликнулись, только для меня это, как оказалось, темный лес. Мне бы по порядку все начать, с чистого листа. Получил товар, как, где его поставить на приход, как его оплатить, как списать в продажу и как сделать, чтобы расходы пошли в учитываемые в КДиР, Также со всеми другими расходами. У меня уже каша. Где можно все по шагам прочитать? неужто на курсы? Мне некогда на них. Может есть самоучитель (книжка), интерактивный не воспринимаю.

[elgreen]

Аланда, Да, мы на УСН, площадь позволяет.

[Аланда]

elgreen, вас интересует,как это все сделать в программе? Тогда напишите ,в какой программе работаете.Если у вас 1с7.7,тогда кое-что могу подсказать,если
"восьмерка",тогда я пас,ее не знаю.Про книжки ничего не могу сказать,давно их не читала
В любой программе есть закладка Помошь-Общее описание,а также Дополнение к описанию,там можно почитать кое-что полезное.

[elgreen]

Аланда, У меня 7.7 , 1С УСН, редакция 1,3. Спасибо за поддержку!

[Аланда]

Еще один вопрос,вы вообще никогда не работали с программой 1С 7.7,или только с УСН не очень знакомы.Я не понимаю,насколько подробно нужно рассказывать.

[elgreen]

Аланда, Я вообще не работала с 1С. Заполнила реквизиты по ООО.
Смогла заполнить кадры ( приняла всех на работу, проставила все данные, оклады, а вот вычет на детей не смогла ввести, в прог-е он 600р), начала вводить выручку по кассе с января, в КДиР она попала, как доходы всего, дальше с банком я потухла. Если Вам не очень накладно, помогите, пожалуйста.

[Аланда]

Сообщение от elgreen

вычет на детей не смогла ввести, в прог-е он 600р),

Похоже,у вас старый релиз программы,потому что при последних обновлениях были изменены и коды и суммы вычетов.Посмотрите в разделе Помощь -О программе-какие цифры стоят в скобках после названия конфигурации .
Поступления на р/с вводите по выпискам из банка в Журналах-Банк.Если вы выставляли счета покупателям и они их оплачивали,можно вводить поступления денег от покупателей,используя закладку "Поступления по документам".Там можно выбрать или счет или накладную,если уже была сделана реализация( выбрать счет или Реализация).Счет ставите 62,1,заполняете субконто Контрагент и Договор.
В случае,если вы выписывали счет покупателю,тогда при формировании счета нажмите кнопочку "новый",у вас сформируется Договор по этому номеру счета и во всех документах( выписка,накладная) будет фигурировать этот счет.Можете этого и не делать,тогда везде будет один договор,стандартный ,Основной договор.
Не знаю,что еще писать про банк,задавайте конкретные вопросы.

Накладные на отпуск товара формируете в Журналах-Реализация.Если сформируете счета так ,как я написала,тогда накладную на отпуск можно сформировать из счета по кнопке Действия (внизу картинки)-Ввести на основании.

Поступление товара делаете в Журналах-Поступление-Поступление МПЗ.Товар в справочнике номенклатуры должен обязательно иметь тип Товар.
Спрашивайте,что еще непонятно.

[elgreen]

.Аланда, Циферки такие:7.70.021. Я ввела остатки на начало года по счету 51, получилось, проверила, а вот ввести остатки по товару не знаю как, по наименованиям? или в сумме? и на каком счете? К сожалению по образованию я конструктор, приходится работать бухгалтером, но я всегда хорошо училась, я буду стараться, а если еще с Вашей помощью, далеко пойду.
Конкретный вопрос:Я плачу Аренду (выкуп) администрации. С чего начать, сделать платежку? и дальше?

[elgreen]

Аланда, А по УСН 7.70.141, я не те циферки Вм написала, извините.

[Аланда]

Сообщение от elgreen

Циферки такие:7.70.021.

Вообще ,это должно быть обозначение платформы Программы 1С,но я знаю только 25 и 27,а про 21 не слышала.
Должна быть еще одна строчка с цифрами в скобочках.
elgreen, поверьте,мне очень вас жаль,потому что ,это все-таки непросто ,разбираться и в бухгалтерии и в программном обеспечении одновременно.
Мы ,конечно ,чем сможем,постараемся помочь,но с нуля начинать ,только получая ответы на форуме затруднительно,нужна какая-то бухгалтерская база

Сообщение от elgreen

ввести остатки по товару не знаю как, по наименованиям? или в сумме? и на каком счете?

Поскольку вы отпускаете товар юр.лицам по накладным,нужно товар будет списывать тоже по наименованиям,значит вводить нужно тоже по наименованиям и на 41 счет.

Сообщение от elgreen

Я плачу Аренду (выкуп) администрации.

Аренда и выкуп это не одно и тоже.Если платите за аренду ,формируете платежное поручение на оплату по счету,который вам выставляет арендодатель,затем он дает вам Акт об услугах ( или может быть,только счет-фактуру),и на основании этих документов вводите свой документ Поступление услуг.Если вы арендуете помещение у Администрации,тогда ,возможно,появится еще и НДС,который вам нужно будет заплатить в бюджет,с этой арендой не все так просто.
Разберитесь сначала,с простыми моментами( поступление,отгрузка,выписки,приходные и расходные ордера и пр.),а затем перейдете к более сложным.

[Аланда]

Сообщение от elgreen

А по УСН 7.70.141,

вот теперь то,что надо,но должна вас расстроить,потому что это Очень старый релиз, и было очень много важных изменений в законодательстве и ,соответственно ,в программе с тех пор.Последний релиз сейчас,кажется,172.Научиться работать с программой вы,конечно,сможете,но реально работать я не советую,будет много проблем.ИМХО

[elgreen]

Аланда, Спасибо за участие. Постараюсь добыть программку помоложе.
А насчет аренды, я хотела забить с начала года в расходы арендную плату ( унас без НДС), а потом два месяца за выкуп ( на тот же р/с). Просто не идет в расходы, я еще посмотрю, что-то не доделываю. Я по программке брожу, читаю что, как и что зачем. Как врублюсь, попродую работать. Еще раз спасибо, если можно, буду обращаться по делу.

[Аланда]

elgreen, вы получаете какие-нибудь документы от арендодателя каждый месяц? На основании чего вы оплачиваете аренду ( что пишете в платежном поручении).
Что означает

Сообщение от elgreen

два месяца за выкуп ( на тот же р/с).

Вы выкупаете помещение?
Расчетный счет,на который перечисляете платежи, не имеет значения для включения или невключения в расходы,важно понимать,за что вы платите и как это оформить в программе.Про арендную плату я понимаю,а про выкуп нет.

[elgreen]

Аланда, С июня мы оформили договор купли продажи ранее арендуемого у муниципалитета помещения с рассрочкой на 7 лет. Раньше в течение 10 лет мы его арендовали и по договору аренды ежемесячно платили рассчитанную в договоре арендную плату без НДС. Нм не выставляли ни счета, ни счета-фактуры. Администрация объявила, что они неплательщики НДС и ничего нам выставлять не будут, и мы платили на основании договора аренды. Платили мы ар. плату через банк. Теперь выплачиваем ежемесячную рассрочку на основании договора купли-продажи.

[Аланда]

elgreen, кроме того,что есть договор купли -продажи помещения, нужно знать,когда это помещение переходит к вам в собственность-с момента подписания Акта о передаче и вы будете выплачивать его стоимость в течение длительного срока, или вашей собственностью оно станет после выплаты всей суммы по договору.Если помещение уже находится в вашей собственности,тогда его нужно принять на учет в качестве основного средства,тогда ваши платежи будут оплатой задолженности по договору купли-продажи. Но я не готова вам точно ответить,как в этом случае буду учитываться в книге доходов и расходов ваши платежи.
В случае,если в собственность помещение перейдет только после выплаты всей суммы,тогда это авансовые платежи,которые не будут учитываться в книге-доходов и расходов,пока помещение не будет принято на учет.
Надеюсь к теме подключится кто-нибудь более сведущий в учете основных средств при УСН ,особенно при такой схеме оплаты ОС.