Книга учета доходов и расходов

[elgreen]

Аланда, Добрый день. Действительно стоит дата 01.01.80!!! Как переставить?

[Аланда]

elgreen, эту дату можете не менять,потому что она заведомо более ранняя,чем дата начала учета в программе.

[elgreen]

angel_, Я, получается, подкинула вопрос об НДС по аренде.
У нас в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству. Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке. Теперь только через суд, но по закону не получат. Извините, может не по теме.

[elgreen]

Аланда, Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Закупила товар. Накл №1 от 15.01.10 на сумму 50000р. Наименований 250позиций.Ставить по сумме? Или забивать по наименованиям? Тогда как же накладная пройдет.
Как по порядку все провести? Как учитывается наценка? Или никак? Как связан Склад (там товар с наценкой) с КДиР или не связан? На бумаге я все понимаю, а в программе никак. Пожалуйста, если не трудно, и если еще не совсем достала Вас своим непониманием, подскажите. Спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от elgreen

в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству

согласно законодательству, арендуя федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное имущество, вы являетесь налоговым агентом по НДС

[Светлана Дм]

Вес`на,
Становишься все красивей и красивей.

Сообщение от elgreen

Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке.

Все встало на свои места. СЧФК Вы сами себе должны выставлять. И НДС, в Вашем случае, это часть арендной платы.

Сообщение от elgreen

НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам,

Это не Ваш карман, а государственный.

[Аланда]

Сообщение от elgreen

Как связан Склад (там товар с наценкой)

У вас еще есть программа Торговля и Склад из которой выгружаете данные в УСН? или только УСН.
Вы торгуете в розницу и выдаете товарные чеки или оптом для юридических лиц,которым нужны Торг-12.?
Юридическим лицам нужны накладные,а программа должна списать со склада номенклатуру,которую вы отгружаете покупателю по накладной,соответственно,товар должен быть оприходован по номеклатуре.
При продаже в розницу существует возможность учета товаров в суммовом выражении,но я сама в УСН такой учет не вела,помочь не смогу.

[angel_]

Сообщение от elgreen

angel_, Я, получается, подкинула вопрос об НДС по аренде.
У нас в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству. Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке. Теперь только через суд, но по закону не получат. Извините, может не по теме.

Ну почему же не по теме...как раз по теме.
У вас в договоре ЧЕТКО написано:

Сообщение от elgreen

НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству.

о чем гласит ЗАКОН:
п.3 ст.161 НК РФ"Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами":

3. При предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

сюда же, ст. 24 НК РФ.
Причем не важно, являетесь вы плательщиком НДС или нет.
п.3 ст. 346.11 НК РФ.

3. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.

elgreen, на самом деле вы нарушаете Закон, при камеральной проверки у вас будут проблемы, которые повлекут за собой ст. 119 НК РФ...мало не покажется

[Светлана Дм]

elgreen,
И в дальнейшем, свои расходы должны уменьшать на сумму НДС, уплачиваемый за аренду муниципалке

[elgreen]

Вес`на, Налоговый агент платит за кого-то. В состав арендной платы НДС не включен, его никто не выделяет, Я обращалась в ОФ, они сказали, что ни счета, ни счета-фактуры они не выставляют и НДС не платят. С чего я буду платить свои деньги? и за кого? В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос. Там ответили: " Вы можете, если хотите, расчитать сами НДС и оплатить из своих средств сверх арендной платы", но я не хочу. Вопрос спорный.

[elgreen]

Светлана Дм, Я понимаю, что НДС пойдет в расход, но нужно еще найти лишние средства, чтобы его оплатить за чужого дядю, мне-то его ни выделяли, ни начисляли. Буду отбиваться. Спасибо за участие в обсуждении.

[Вес`на]

elgreen, вы сообщение от angel_, читали ? она вам всё подробнейшим образом разъяснила, но если

Сообщение от elgreen

я не хочу

то и пожалуйста

[elgreen]

Светлана Дм, Я пыталась с администрацией решить вопрос. Мне было сказано, что вычетать часть арендной платы в виде НДС они мне не позволят, будет недоимка по аренде, а платить сверх, получается как раз из своего кармана. Пока живем не платя. Что будет дальше- толкач муку покажет. Спасибо.

[Светлана Дм]

Сообщение от elgreen

Вы можете, если хотите, расчитать сами НДС и оплатить из своих средств сверх арендной платы",

наверное, я отстала от жизни. По-честному, первый раз такое слышу.

[Аланда]

elgreen, мне кажется,вы неправы.У вас в договоре прямо написано,что НДС платится сверх арендной платы,перечисляемой арендодателю,согласно законодательству.Значит,вам просто нужно было учитывать ,что арендная плата для вас будет состоять из двух частей:та,что платится арендодателю плюс НДС в бюджет.Из этого и исходить ,рассчитывая свои доходы,расходы и прибыль.
Поскольку,вы уже давно этого не делаете и до сих пор никто не предъявил вам претензий,можете,конечно, и дальше так поступать,но о возможных последствиях тоже нужно знать.ИМХО
Более всего мне непонятен ответ

Сообщение от elgreen

В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос. Там ответили: " Вы можете, если хотите,

я бы поняла любой ,категорический ответ-обязаны и не обязаны,но формулировка
" если хотите" более,чем непрофессиональный ответ,на мой взгляд.

[Светлана Дм]

Сообщение от elgreen

В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос.

а можно ссылочку

[elgreen]

Аланда, У меня только УСН, есть еще комплексная конфигугурация, но с ней я не справляюсь. Я Вас запутала своей глупостью. Я собрала все в кучу, сама не разобравшись. Торговли и склада нет. А бывает все вместе? Если есть, то попрошу поставить. Смогу работать? Мы работаем с ККМ и по безналу. Торг-12 приходится делать на другой программе, так как в 1С требует забить склад товаром, как не знаю.

[Вес`на]

лично я нашла вот это в анонсе журнала "Главная книга" № 16 от 16.08.10г.

Как платить НДС при аренде государственного и муниципального имущества
Если ваша организация арендует федеральное имущество, имущество субъектов РФ или муниципальное имущество, то она в ряде случаев становится налоговым агентом по НДС с сумм арендной платы. Ведь исчисление, удержание налога и перечисление его в бюджет в такой ситуации возложено на арендатора. И неважно, какой режим налогообложения вы применяете (вы можете быть и спецрежимником). А кроме уплаты налога нужно еще правильно составить счет-фактуру и заполнить декларацию по НДС. Об этом - наша статья.

к сожалению самого 16 номера у меня пока нет

[elgreen]

Светлана Дм, Я отыщу в журнале статью, сегодня не обещаю, но в ближайшее время Вам сообщу номер журнала и содержимое процитирую.

[elgreen]

Вес`на, Я читала в более раннем выпуске, точно не помню в "Главной книге" или "В курсе правового дела", по-моему даже в прошлом году. Я, честно, найду и пришлю.