Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
Всем здравствуйте! Вопрос заключается вследующем: Формирую в 1С в НУ регистр учета расчетов с бюджетом и вижу только начисления зарплатных налогов, а остальные(налог на прибыль, имущество и НДФЛ) пишет только в строках оплаты. Оно и понятно, т. к в НУ начисление налогов автоматически заполняются только они. Я и жила себе спокойно, пока не сформировала этот регистр.....Где то на форуме прочла, что начисление налогов в НУ предназначено только для зп налогов, но есть и темы в которых пишут, что все таки вручную туда информацию о начислении вносить нужно. Попробовала, что получается, регистр то заполняется, но вот в чем вопрос, в анализе налогового учета, идет разница на эту сумму с бухгалтерским учетом. Подскажите, как правильно? У меня учет ведется одновременно с НУ, я так понимаю, и проводки должны начисляться одновременно, кроме зп налогов. Что не так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
А в бухучете вы сделали начисление этих налогов,ведь они в бухучете тоже не начисляются автоматически?Кстати,мне кажется, НДФЛ не начисляется в налоговом учете,он входит в расходы в составе зарплаты.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
В бухучете естественно все начислено,и НДФЛ и прибыль и имущество. Но мне непонятно, почему в НУ не отображаются эти начисления? Что и откуда берет этот регистр. Прибыль например,хотя я склонна полагать, что это ведь получается только лишь авансовые платежи, а по окончании периода и реформации баланса по идее там все должно быть. Хотя вопрос спорный надо посмотреть. Просто меня стали терзать сомнения, что что то не так в НУ, чего то может быть не хватает, где то что то не начислено...Анализ состояния налогового учета я делала, там и доходы и расходы все в норме, расхождений нет...Вот кто меня за руку дернул полезть ..теперь ни сна ни покоя
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Налог на прибыль не может отражаться в налоговом учете, так как сам налог расходом не является. Аналогично НДФЛ - это вообще не расход фирмы. А вот имущество надо начислять. Видимо, вручную.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Где именно в НУ вы хотите их увидеть.В Анализе состояния налогового учета их не будет,потому что они не относятся к расходам.Для того,чтобы они появились в Регистре состояния расчетов с бюджетом,их нужно начислить в Регламентных операциях НУ в документе Начисление налогов,будет проводка по К счета Н15.
Цитата:
Кстати,не забывайте делать Регламентные операции по налоговому учету каждый месяц так же,как и закрытие месяца по БУ( в конце последнего числа месяца).
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
я ежемесячно делаю как закрытие месяца в БУ так и регл.операции в НУ, нет там налога на прибыль,хоть убей, не проходит по Н 15 у меня ни прибыль, ни имущество, только зп налоги, в том то и вопрос.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 23.09.2010 в 22:44. |
||||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот здесь и выбирайте вид расхода-не принимаемые для налогообложения.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
Выбирала!!!!! и все равно при формировании анализу НУ,возникает разница в НУ и БУ на сумму начисленного налога, открываю смотрю...А там он проходит почему то по Н 07.04 как косв.расход,это то как понимать тогда....Откуда он там взялся. Я наверное чего то недопонимаю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Посмотрите,когда база будет под рукой,какие проводки у вас формируются при начислении налогов в БУ (каким документом вы их начисляете?)
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
Где то что то я упустила....это точно. все расчеты по налогу на 68.4.2 , авансы плачу 68.4.1 -51 , потом перекидываю на 68.4.2,чтобы уплаченная сумма вошла в расчет налога на прибыль. Что то где то....а что и где....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
jeny, мы как будто на разных языках говорим.Я пишу,что налог на прибыль и на имущество нужно начислить и в БУ и в НУ вручную,а вы ждете автоматического начисления при Закрытии месяца.Бухгалтерской справкой или Операцией, введенной вручную,начисляете эти налоги в БУ и в документе Начисление налогов в налоговом учете там же,где делаете начисление зарплатных налогов ,добавляете начисление этих налогов.Вид расхода-не принимаемые,как в БУ,так и в НУ..
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
jeny, вы применяете ПБУ 18/02? Если нет,тогда начисляйте налог на прибыль сразу на 68.4.1
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 473
Спасибо: 1
|
![]()
Да действительно,я об этом думала,что нужно вручую....Извините за бух.безграмотность. Я бух-дир-водитель-секретарь(один в поле воин)....в бух.учете разобралась не так давно,поэтому и возникают такие вопросы. Спасибо...Завтра буду пробовать. Проводка 99.2-68.4.1?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
jeny, если применяете ПБУ 18/02,тогда не получится начислять прямо на 68.4.1.И с расчетом вам помочь не смогу,потому что не применяю его и ОНА ,ОНО и прочие хитрости обхожу стороной.
А вы уверены,что вам обязательно нужно применять ПБУ18/02,вы случайно не малое предприятие,которое может без него обойтись? Цитата:
![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|