Авансы.

[Куся]

Сообщение от Галина Вас.

Хорошо, посмотрю там.
Так как быть с суммами, убирать галочку "Сумма НДС определяется расчетным методом" или оставлять?

я оставляю.

я тоже вводила авансы и сч. фактуры прошлыми датами, но у меня такой проблемы не было.
Проверяйте оборотку за каждый месяц, так легче найти ошибку.
А в книге покупок и книге продаж и у вас все документы введены, вы проверяли?

[Лесенок]

Галочки остаются, когда в конце месяца делаете формирование книги покупок проверьте, чтобы зачлись авансы. Формирование книги продаж - по отгрузке.

[Аланда]

Куся, у Гал.Вас. на текущий момент проблема уже не с количеством документов,а с выделением НДС в счет-фактуре,она пишет ,что НДС добавляется к сумме,если отмечено "НДС расчетным методом".Вот в чем загадка.Поэтому и спрашиваю,что у нее в настройках по расчету НДС в расходных документах,т.к. у меня НДС в том числе,не знаю,что будет если ,в накладных(счетах) НДС сверху.

[Галина Вас.]

Завтра попробую еще раз что нибудь сделать на аванс и посмотреть что будет если оставить галочку и что будет если убрать.
Но вообще он НДС вроде правильно выделяет и сумму правильно пишет, токль вот вопрос почему в итого все суммирует (это я про авансовую)

[Аланда]

Уточните ,пожалуйста,где же все-таки конкретно суммируется НДС.Уже стало интересно.

[Куся]

Может в настройках программы нужно глянуть. Должно же где-то прописываться в настройках НДС сверху или НДС в сумме.
Я так понимаю, должно быть указано - в сумме.

[Аланда]

Сервис-Общая настройка-Расходные документы -Основной вариант расчета налогов-НДС в сумме.

[Галина Вас.]

Нашла настройки, там было прописано НДС сверху, сейчас изменила на НДС в сумме 18%. Эти изменения вступят в силу с момента изменений, т.е. с сегодняшнего дня?
А что где суммируется попробую выложить мою счет-фак на аванс.

[Аланда]

Галина Вас., Не торопитесь сразу что-то изменять,будет еще труднее разобраться со всеми предыдущими "непонятками".

[Куся]

Видимо, все нужно перепровести и суммы пересчитаются.

[Аланда]

Куся, мы не знаем о каком периоде идет речь и о каком количестве документов,и если перепроводить,то пакетной обработкой в сервисе,чтобы перепроводилось все хронологически правильно,поэтому и высказала предостережение не торопиться,может быть найдется причина и без "кардинальных мер"

[Куся]

Сообщение от adianva

Куся, и если перепроводить,то пакетной обработкой в сервисе,чтобы перепроводилось все хронологически правильно

я это и имела ввиду.
хотя, в принципе, без проведения должно пересчитаться.

[Аланда]

Дождемся ,что скажет Галина.Вас.,проблемы то у нее,она и видит ,что получается,а мы только с ее слов разбираемся,по своему пониманию.

[s_valentina]

Когда вы формируете с.ф. на аванс в графе "договор" вы выбираете основание для формирования с.ф. Так в этом основании (договор, счет)
должна стоять галочка на автоматическое формирование книги покупки, книги продаж. Если не стоит, то делаете запись ручную в книку покупки, книгу продаж.

[Аланда]

Сообщение от Галина Вас.

У меня 1С 7,7.
Т.е. значит правильно когда у меня программа в сумме пишет мою полную сумму, с НДС, потом выделяет НДС, а в итоге суммирует НДС и мою сумму?

Вот в чем проблема,с формированием книг продаж и покупок уже разобрались

[Галина Вас.]

Сообщение от s_valentina

Когда вы формируете с.ф. на аванс в графе "договор" вы выбираете основание для формирования с.ф. Так в этом основании (договор, счет)
должна стоять галочка на автоматическое формирование книги покупки, книги продаж. Если не стоит, то делаете запись ручную в книку покупки, книгу продаж.

Я везде ставлю без указания договора. Галочка стоит на "Вкл. в книгу продаж". С этим вроде все нормально.

Далее если я убираю галочку с "НДС считается расчетным методом" то сумма в итого та что мне нужна.
Раньше , когда галочка стояла было:
- "Налоговая ставка" 18/118
Сумма налога 957-51
"Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав,всего с учетом налога" 7234-51

А на самом деле эта сумма 6277 (вместе с НДС), и еще если галочки нет то налоговая ставка 18%.
Когда делаю отчет НДС, то вся реализация и поступление Ю, ставка НДС 18%, т.е из всего выше перчисленного я делаю вывод что галочка мне не нужна, тогда и сумма будет правильной и и все ставки НДС будут одинаоквыми 18%.

[Галина Вас.]

adianva, Куся, я сейчас пытаюсь понять ситуацию настоящего времени, почему у меня суммируются суммы и не все суммы попадают в кн. покупок и продаж. С прошлыми периодами я пока притормозила, сдам отчет и буду переделывать и выяснять почему все сдвигалось. Спасибо Вам за помощь и поддержку.

[Куся]

Хм...у меня возник вопрос по авансам.
Оплата была в 3 квартале.
Отгрузка в 4 квартале у трех организаций.
Когда я открываю оборотку, в дебете 62.2 стоит сумма отгрузки только одной организации, а 76АВ в кредите НДС программа высчитала верно, с 3х моих отгрузок в 4 квартале.
Все отгрузки оформлены одинаково, сч/ф на аванс выписаны, на основании естественно книги покупок.
В чем может быть причина, меня это смущает, хотя считается все верно.

[Куся]

Галина Вас.,
не все суммы попадают, т.к. где-то в договорах стоит галочка, а где-то нет.

[Аланда]

Галина Вас., удачи Вам.