Счет-фактуры при УСНО

[баттерфляй]

Сообщение от Nadia

Тогда в какой момент подавать декларацию по НДС если аванс получен в одном налоговом периоде, а отгрузка в другом. Склоняюсь, что в момент получения аванса.

Чуть-чуть не так.....сдаём декларацию не тогда когда получен аванс и была отгрузка, а тогда когда мы ОПЛАТИЛИ НДС.....
Срок сдачи декларации- 20-го числа после отчёт.месяца и 20-го числа после отчётного квартала.
У меня остался отлож.НДС с 2005 г. от реорганизованной организации и иногда мне поступают денежные средства в погашение дебиторской задолженности, хоть я на УСН , но при поступлении этих денег, я делаю запись по КТ 68 сч., а после завершения квартала, в частности 20-го октября отнесу декларацию.То есть в этой ситуации декларацию надо сдать после уплаты НДС в бюджет......Сначала платим, потом сдаём....

[Свеta]

Большое спасибо всем за обсуждение. Почему так оформлены документы? Незнаю. Думаю, что директор просто еще не првык. Фирма новая, раньше он с упрощенкой не работал. Переделать уже, к сожалению, ничего нельзя. То, что НДС платим по-любому, руководство в курсе и согласно с тем, что лучше заплатить и отчитаться, чем иметь неприятности потом. Счет-фактуру я, конечно-же, оформлю - деваться некуда. А документы все, слава богу, оформились одним кварталом. Но все-таки, интересно, как быть в таких случаях (я имею ввиду аванс: Платить НДС с аванса, а потом с оставшейся части, или с суммы всей счет-фактуры?)

[баттерфляй]

Сообщение от Свеta

Большое спасибо всем за обсуждение. Почему так оформлены документы? Незнаю. Думаю, что директор просто еще не првык. Фирма новая, раньше он с упрощенкой не работал. Переделать уже, к сожалению, ничего нельзя. То, что НДС платим по-любому, руководство в курсе и согласно с тем, что лучше заплатить и отчитаться, чем иметь неприятности потом. Счет-фактуру я, конечно-же, оформлю - деваться некуда. А документы все, слава богу, оформились одним кварталом. Но все-таки, интересно, как быть в таких случаях (я имею ввиду аванс: Платить НДС с аванса, а потом с оставшейся части, или с суммы всей счет-фактуры?)

Если я правильно понимаю, то это у вас единичная ошибка....то есть в дальнейшем вы работаете без НДС...? Если так то зачем вам ещё сюда добавлять НДС с аванса ? Возместить вы его не возместите....а вот заплатить заплатите..... Вы платите НДС выделен. в вашей счёт-фактуре...А если ещё НДС с аванса то получается вы ещё больше заплатите в бюджет...так как возместить не получится....Не морочьте себе голову....Выделен. в счёт-фактуре НДС платите, на эту сумму сдаёте декларацию....и всё : начислено-уплачено.....у вас задолженности перед бюджетом нет.....Когда камеральщики будут проверять декларации вам пришлют письмо о том чтобы вы объяснили от куда взялся НДС так как вы на УСН....В письменном виде объясните так мол и так ошиблись....каемся...так больше делать не будем.....и всё ...ничего страшного в этом нет.....

[Фигнюлька]

Должна ли фирма на УСНО вести книги-покупок и книги-продаж? Ведь в правилах ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчете НДС сказано: "Настоящие Правила определяют порядок ведения покупателями и продавцами товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав - плательщиками налога на добавленную стоимость", коеми (платильщиками НДС) "упрощенцы не являються"

[баттерфляй]

Сообщение от Фигнюлька

коеми (платильщиками НДС) "упрощенцы не являються"

Вы сами ответили на свой вопрос.....на кой они вам нужны...?

[Фигнюлька]

зачем тогда нашему бухгалтеру выставленные нами счета-фактуры? Мы упрощенцы

[баттерфляй]

Сообщение от Фигнюлька

зачем тогда нашему бухгалтеру выставленные нами счета-фактуры? Мы упрощенцы

Они наверное без НДС .....? Если да...то я думаю, что у неё просто ностальгия по Общей системе налогообложения...... Я когда перешла работать на предприятие с УСН после ОСНО, мне было дико, что мы не выписываем покупателям счетов-фактур....так как привыкла их строчить одновременно с реализацией....а тут они выписывали счёт на оплату и накладную.....честно говоря у меня в планах тоже было, когда во всём разберусь, начать выписывать счета-фактуры......но потом пока во всё вникла, уже и привыкла без них.......а так в принципе я её понимаю....
Вообщем если она раньше работала на ОСНО, то я думаю моё предположение верно......В принципе тут нет ничего противозаконного...главное чтобы в счёт-фактуре было указано БЕЗ НДС....а так эту счёт-фактуру подкалывайте к накладным и актам и вместе с ними подшивайте.....

[марива]

баттерфляй,
Ответь мне пожалуйсто в моей теме. Не знаю что мне делать????

[иррра]

Вы же на упрщенке вот и забудьте об ндс.Вы его не платите и не отчитываетесь и в счет -фактуре выделять ндс ненадо.