Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
здравствуйде дорогие коллеги! подскажите пожалуйста что делать когда при экспресс проверке ведения бухучета в 1с 8 никак не исправляются т.е. постоянно выдает ошибки что не зарегистрированы счета фактуры на аванс (который был авансом 1 день) и такие же ошибки по книге покупок учет ведется автоматически все сто раз перепровела но все равно одно и тоже
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
я сформировала книги покупок и продаж там есть авансы которые программа сама сформировала Я вручную их не формировала...почему тогда программа одни счета фактуры на аванс сформировала а другие нет? и выдает их в ошибках?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
yulik888 скорее всего в уч.политике поставили для НДС "не регистрировать сч-ф по авансам зачтенным в течение 5-ти дней"...программа в данном случае сч-ф формирует на 5-й день, а в проверке хочет увидеть сч-ф в день аванса (ну вот небольшая нестыковочка...не обращайте внимания)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
да так и есть но как все-таки лучше формировать эти счета в течении 5 дней или нет?т. е как лучше в учетной политике поставить?
Последний раз редактировалось yulik888; 08.10.2010 в 13:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
тут уж как вам удобно.
По закону сч-фактура должен быть выставлен не позднее 5-ти дней, что и делает программа. (по крайней мере я нигде не читала о формировании счетов-фактур на аванс датой получения аванса) Если в учетной политике поставить "регистрировать всегда", то 1С вам будет делать сч-ф на каждый аванс, даже если он зачтется на следующий день (просто будут увеличены обороты по 68 и по Кт и по Дт) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
хотела поменять в учетной политике но программа не дает говорит нельзя редактировать А все таки как лучше чтобы эти авансы были в книгах или нет?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте ! Это снова я с тем же вопросом экспресс проверки Ошибки "Нет авансовых счетов фактур при наличии авансов= перепровожу все по несколько раз авансовые формируются автоматически уже как только не проводила и книги продаж раньше по времени книги покупок и вообще перепроводила всеми способами а результат тот же=ошибки... Что делать? Как здесь на форуме прикреплять вложения? как вывести список Вычет НДС с авансов?
Последний раз редактировалось yulik888; 17.01.2011 в 08:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
|
![]()
Попробуйте
Продажа-Ведение книга продаж-Регистрация счетов-факт. на аванс. При экспресс-проверке, можно посмотреть перечень первичных документов, которые вызывают ошибку. В вашем случает это будут входящие п/п. Проверьте их еще раз. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
вообще не пойму, что ей от меня надо
что за минусы, откуда минусы...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
ML2209, да всё уже пробовали (((
у меня в октябре сделан документ "списание НДС" видимо с ним что-то не так... только что (((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Йожык, в ОСВ по сч.19 на минус не вышло ничего после списания НДС? проверь, может сначала сделала Формирование записей книги покупок? или в док. Поступление (сч-ф) стоит галка "отразить вычет НДС" ... т.е. остатка по НДС предъявленному уже нет, а ты дополнительно списываешь ..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
Ян@, да, я смотрела смотрела... вообще не поняла зачем я это списание сделала... ну и удалила его )))
А так, всё верно, было поступление и сч/ф нормально отражена. Наверно в этом случае надо сначала восстанавливать, а затем списывать? (ну если вдруг не нужно его принимать)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
А в твоем случае, да получается что нужно было дополнительно сделать Восстановление НДС |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|