помогите заполнить ФСС

[diogenes]

помогите, пожалуйста, заполнить ведомости ФСС (знаю, что просрочили). тут полный бардак, фирмы новые и бухгалтера еще нет. вопросы глупые, но сама я не могу разобраться.
1) УСН 6% доходы, 1 сотрудник. в сентябре перечислялись 20 руб. НС и ПЗ за август + 1400 взносы в ПФ за август + 1400 взносы в ПФ за июль. 20 руб. за июль не перечислялись.
в октябре перечислено 20 руб. НС и ПЗ за сентябрь + 1400 взносы в ПФ за сентябрь.
зарплата ни разу не начислялась, хотя НДФЛ платили
вопросы: раздел 2, таблица 4 - я указываю тут 2800 (т.е. платежи, фактически произведенные в течение квартала) или 4200 (платежи ЗА месяцы квартала)?

раздел 3 таблица 9 - всего за отчетный период 40 рублей, за август - 20, за сентябрь 20, остальное прочерки. верно? и опять же, пишу ли я этот сентябрь 20, если эти 20 рублей я оплатила уже в октябре?
таблица 10 - левая часть - не могу понять, где мне указать, что я должна им еще 20 рублей за июль

и 2) также фирма УСН 6% доходы, 1 сотрудник, движений на расчетном счете не было, зп не начислялась, зарегистрированы в конце сентября. нужно ли по ней сдавать отчет в ФСС за сентябрь?

[Главан]

1.для начала вам надо определиться начисляли вы з/пл или нет. Если з/пл. начислялась, то взносы с нее начислять и уплачивать надо, если не начислялась - то не надо. Поскольку вы пишете, что взносы вы платили, значит скорее всего з/пл. начислялась за июль-сентябрь и ее размер необходимо показать в отчетности по ФСС и ПФ.
2. даже есди деятельность не велась и з/пл не начислялась отчет сдавать вы обязаны и по ФСС, и по ПФ, и декларацию по УСН .

[diogenes]

Сообщение от Главан

1.для начала вам надо определиться начисляли вы з/пл или нет. Если з/пл. начислялась, то взносы с нее начислять и уплачивать надо, если не начислялась - то не надо. Поскольку вы пишете, что взносы вы платили, значит скорее всего з/пл. начислялась за июль-сентябрь и ее размер необходимо показать в отчетности по ФСС и ПФ.

В том и ситуация, что взносы платились с з/п 10 тыс. рублей, но саму зарплату гендиру не перечисляли.

[Главан]

Сообщение от diogenes

1 сотрудник. в сентябре перечислялись 20 руб. НС и ПЗ за август + 1400 взносы в ПФ за август + 1400 взносы в ПФ за июль. 20 руб. за июль не перечислялись.
в октябре перечислено 20 руб. НС и ПЗ за сентябрь + 1400 взносы в ПФ за сентябрь.
зарплата ни разу не начислялась, хотя НДФЛ платили
вопросы: раздел 2, таблица 4 - я указываю тут 2800 (т.е. платежи, фактически произведенные в течение квартала) или 4200 (платежи ЗА месяцы квартала)?

раздел 3 таблица 9 - всего за отчетный период 40 рублей, за август - 20, за сентябрь 20, остальное прочерки. верно? и опять же, пишу ли я этот сентябрь 20, если эти 20 рублей я оплатила уже в октябре?
таблица 10 - левая часть - не могу понять, где мне указать, что я должна им еще 20 рублей за июль?

раздел 2, табл. 4
указываете шифр 011
стр. 1 указываете 1
стр. 3 сумму начисленной з/пл за 07-09/2007, у вас похоже на 30000,

раздел 3, табл. 9 заполняете
табл. 10 заполняете строки 2 помесячно/июль, август, сентябрь/, и 11 помесячно/т.е. перечисления за 07,08,09
задолженность на конец отражается по стр.14 (общая на 30/09/07), и стр.15( в нее указываете просроченную залдолж)

[Главан]

начислять и перечислять это разные вещи

[diogenes]

кажется, разобралась.
спасибо вам большое.

[diogenes]

еще один вопрос - подскажите, пожалуйста.
в ПФ были ошибочно перечислены взносы в размере 10% на страховую и 4% на накопительную для ген.директора, родившегося до 66-го года, вместо 14% на страховую. как теперь действовать и как отразить это в расчете авансовых платежей в ПФ?

[martm]

diogenes а вы уже отчитались или еще нет?

[diogenes]

нет, только заполняю

[martm]

diogenes, предлагаю в декларации указать все правильно. а недоплаченные 4% на страховую часть заплатить в следущем месяце.

[баттерфляй]

Сообщение от martm

diogenes, предлагаю в декларации указать все правильно. а недоплаченные 4% на страховую часть заплатить в следущем месяце.

Я так же считаю, нужно отчитаться как правильно и доплатить 4%+ пеня , а по накопит. у вас будет переплата , дело в том что это единственные налоги по которым не осуществляется зачёт, как объяснили мне в налоговой, возврат и зачёт по ПФ только через суд.