Командировочные / суточные

[GSB]

привет, коллеги... если могу себя так назвать... я программист 1С...

1) по поводу перевода валют... где сотрудник обменивал доллары на африканские? насколько я знаю, во всех ОФИЦИАЛЬНЫХ обменниках, почти во всех странах выдается документ, удостоверяющий данную операцию.... вопрос снят... если на рынке... значит пусть сдает подотчетные деньги... и не важно, в какой они валюте...

2) есть у меня один вопрос... касающийся лично: в трудовом у меня прописано, что основное время работы в командировках.... расчет зарплаты ведется СуммаДоговораЗаказчика - КомандировочныеРасходы/100*МойПроцент.
Главбух "орет", что не может мне предоставлять командировку на месяц, хотя, по.......
Моя остановка... ща пересяду , допишу...

[Таинственная Незнакомка]

с первым пунктом согласна...ждемс концовки второго...

[GSB]

... хотя по договору четко прописано кол-во времени, необходимое для выполнения этой работы (чуть больше месяца на объект). Естественно, часть работ я выполняю дома и заказчику привожу уже готовый продукт... именно это ее и бесит... как на ваш взгляд, если время оговорено, заказчик командировочные подписывает, права ли она, сопротивляясь этому?

... и второй вопросик, подскажите, если командировочное удостоверение выдано ровно на месяц, когда оно должно быть сдано в бухгалтерию? есть ли какие нибудь законодательные акты на этот счет? она уверяет, что я ДОЛЖЕН сдать до конца месяца... хотя я в это время еще в командировке....


Заранее благодарен за внимание и ответы!

[Таинственная Незнакомка]

GSB, думаю что главбух не права... Она может придраться только к неправильно оформленным документам...Оплата происходит по договору...Командировка может оформляться и на больший срок , а не только на месяц, страшного в этом ничего нет...Командировочное удостоверение , вместе со служебным заданием и подтверждающими расход документами сдается в течении трех дней после возвращения из командировки...

[Sv1]

Подскажите пожалуйста правильно ли я начисляю суточные.

в командировку поехало 2 сотрудника на 5 дней:
1 сотрудник:
билет туда ЖД СПб-Москва купе сумма 4423,00
билет обратно ЖД Москва-СПб сапсан 3517,90

2 сотрудник:
билет туда ЖД СПб-Москва купе сумма 4423,00
билет обратно АВИА Москва-СПб сумма 3000,00


гостиница у них вышла на 19000,00 на двоих за 5 дней

т.е. 1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00

отражаю в программе выдача командир. 71/50 - 17440,9 и 16923,00
отражены расходы команд. 26/71 - 17440,9 и 16923,00

далее 17440,9 - 500 (по 100 руб на каждые сутки) = 16940,90*20% = 3388,18 - 99/ 68

17440,9-16940,9*13%=65 - 70/68


16923,00-500 = 16423,00*20% = 3284,60
16923-16423*13% = 65

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Sv1

Подскажите пожалуйста правильно ли я начисляю суточные.

в командировку поехало 2 сотрудника на 5 дней:
1 сотрудник:
билет туда ЖД СПб-Москва купе сумма 4423,00
билет обратно ЖД Москва-СПб сапсан 3517,90

2 сотрудник:
билет туда ЖД СПб-Москва купе сумма 4423,00
билет обратно АВИА Москва-СПб сумма 3000,00


гостиница у них вышла на 19000,00 на двоих за 5 дней

т.е. 1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00

вот вышенаписанное понятно... было бы лучше , если б написали время пребывания в гостинице... уверены, что 5 суток, а не четыре?? ну ладно...
надо к этим расходам добавить суточные... у вас какой размер суточных? 100 рублей за сутки?

1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90+500=17940,9
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00+500=17423,0

дальше для меня темный лес...что еще за 20%????

Сообщение от Sv1

отражаю в программе выдача командир. 71/50 - 17440,9 и 16923,00
отражены расходы команд. 26/71 - 17440,9 и 16923,00

далее 17440,9 - 500 (по 100 руб на каждые сутки) = 16940,90*20% = 3388,18 - 99/ 68

17440,9-16940,9*13%=65 - 70/68


16923,00-500 = 16423,00*20% = 3284,60
16923-16423*13% = 65

[Sv1]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

вот вышенаписанное понятно... было бы лучше , если б написали время пребывания в гостинице... уверены, что 5 суток, а не четыре?? ну ладно...
надо к этим расходам добавить суточные... у вас какой размер суточных? 100 рублей за сутки?

1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90+500=17940,9
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00+500=17423,0

дальше для меня темный лес...что еще за 20%????

почему + 500 руб.?????? надо их вычитать!!!!!!!!!!!!!!!!!

и естественно разница сцммы облагается налогом на прибыль и НДФЛ!!!!

[Таинственная Незнакомка]

командировка включает: билеты, проживание, суточные... это все за счет себестоимости, то есть не за счет прибыли, так как носит служебный характер..так?!!!!
зачем облагаете НДФЛ??? НДФЛ облагается суточные свыше 700 рублей по РФ, а у вас вообще 100 рублей за сутки

[Таинственная Незнакомка]

чтоб начислить суточные надо посчитать сколько дней он находится в командировке... смотрите дату отъезда с места работы и дату приезда на место работы!!!! размер суточных оговорен в коллективном договоре и учетной политике...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Sv1

почему + 500 руб.?????? надо их вычитать!!!!!!!!!!!!!!!!!

откуда вычитать? из расходов, которые сформировались из стоимости билетов и проживания в гостинице???

[Sv1]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

командировка включает: билеты, проживание, суточные... это все за счет себестоимости, то есть не за счет прибыли, так как носит служебный характер..так?!!!!
зачем облагаете НДФЛ??? НДФЛ облагается суточные свыше 700 рублей по РФ, а у вас вообще 100 рублей за сутки

Да, командировка несет служебный характер!

Так 100 руб. это же по норме, вот я и беру 100руб.

Я тогда запуталась совсем((((

[Таинственная Незнакомка]

Sv1, у нас тоже 100 рублей за сутки...мы в бюджете пашем...
Тебе что надо было рассчитать??? только суточные??? тогда суточные 500 рублей (за 5 суток)

[Sv1]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Sv1, у нас тоже 100 рублей за сутки...мы в бюджете пашем...
Тебе что надо было рассчитать??? только суточные??? тогда суточные 500 рублей (за 5 суток)

мне вообще надо командировочные провести в 1С бухгалтерии и провести их правильно с теми цифрами, которые я указала выше.

[Sv1]

И я еще сомневаюсь по поводу ПБУ 18/02...(хотя мы работаем не применяя его) там же сказано о свернормативных суточных.

[Таинственная Незнакомка]

1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90+500=17940,9
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00+500=17423,0


норма это 700 рублей..суточные сверх 700 рублей облагаются НДФЛ

[Sv1]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

1-ый сотр. :4423+3517,9+9500=17440,90+500=17940,9
2-ой сотр.: 4423+3000+9500=16923,00+500=17423,0


норма это 700 рублей..суточные сверх 700 рублей облагаются НДФЛ

я не понимаю, почему ты прибавляешь 500руб. Ведь в сумму которые выданы на командировочные расходы эти 500 руб. входят уже.

[Таинственная Незнакомка]

Sv1, где они сидят??? 4423+3517,9 это билеты, 9500 - это проживание в гостинице... суточные где????

[Sv1]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Sv1, где они сидят??? 4423+3517,9 это билеты, 9500 - это проживание в гостинице... суточные где????

упс, я думала этов проживание входит...упс...ссори. Я не понимаю, вот и докапываюсь, пытаюсь в голову в свою что-то уложить

[Sv1]

Спасибо!!!!!!! До этого дошла))))

Т.е. билеты я просто провожу через авансовый отчет и гостницу так же и 500 руб. суточных...так?

И налоги не начисляю???

[Виктория Сергеевна]

Суточные - отдельно, билеты - отдельно, гостиница - отдельно.
Не переживай, со временем все по полочкам разложится!
Налоги не начисляешь.
Только будь внимательна с ж/д билетами, там отдельно выделен НДС.