Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйтй! Подскажите мне пожалуйста.
Мы купили в сентябре товар на 49400 р. НДС 7535,59 р. я приняла к вычету за 3 квартал. В октябре рассмотрели и вышло что не тот товар пришел. Сдела возрат товара (выписала накладную и с/ф). Теперь вопрос что мне делать с НДС? В накладной ствавить галочку в НДС ранее был вкл. в стоимость или нет? У меня сейчас получаются проводки Д76.2 К41.1 49400 Д76.2 К68.2 7535,59 Д51 К76.2 49400 Если не надо ставить галочку, то сальдо нет по сч.76.2. В книгу продаж и так и так попадает, только как правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
И у меня аналогичный вопрос.
Провела в 1С документ "Возврат поставщику". На вкладке НДС - галка стоит, поэтому ввожу на основании сч/ф выданный. Всё ли верно, не надо ли еще каких-либо действий (документов)?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Проводки получились
Д76.02 К41.01 на стоимость возврата без НДС Д76.02 К90.01 на Разницу стоимости возврата и фактической стоимости товаров Д60.01 К 76.02 на сумму возврата с НДС Д76.02 К68.02 НДС
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 15.12.2011 в 12:32. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|