Расхождение НДС и Налога на прибыль

[Ойгуль]

соответственно по книге продаж у меня сумма без НДС должна быть 51401, т.к за первый квартал сумма была 3164, соответственно в стоке 010 отчета по НДС должна стоять цифра 3164+51401=54565 так???

[AlexVX]

Ойгуль, отчеты по НДС - квартальные. Отчет за 2 квартал по НДС содержит в строке 010 выручку от реализации (без НДС) только за 2 квартал. А отчеты по прибыли идут накопительным итогом с начала года, в нашем случае этот отчет - за полугодие.
Поэтому в отчете по НДС за 2 квартал в строке 010 должно стоять 54565-3164=51401.

[Ойгуль]

Это я поняла, так получается я подала НДС больше, корректировка теперь будет на порядок меньше, в этой ситуации проверка мне светит?

[AlexVX]

Камералка обязательна, но не обязательно, что у вас запросят документы.
Кстати, возможно у вас в декларации по НДС занижены другие позиции, например, НДС с полученных авансов. Тогда вся коррекция сведется к перераспределению между строками отчета.

[Ойгуль]

Спасибо большое за разъяснения, сейчас посижу попробую разобраться со всей информацией.

[Ойгуль]

а вот еще вопрос... в книге покупок должны сидеть только покупки???вот я сейчас разбираясь с покупакими обнаружила тчо у меня не только покупки там сидят но и моя реализация, а вот как это получилось поянть не могу....

[AlexVX]

В книге покупок аккумулируется НДС к вычету. Видимо, у вас были полученные авансы, поэтому после начисления НДС с выручки в книге продаж одновременно в книге покупок отражается восстановление НДС, ранее уплаченный с полученных авансов.

[Ойгуль]

ясно, спасибо.

[Ойгуль]

Спасибо всем большое!!! Сегодня сдала все уточненки, теперь все правильно. И сразу еще один вопрос,в Балансе какие строки должны быть одинаковами?

[Ойгуль]

скажите пожалуйста, если за 4 квартал НДС уплатила меньше чем надо было, теперь что делать? с налоговой бумага какая-то придет? или самой пересчитать и разницу доплатить?

[AlexVX]

Доплачивайте НДС, а потом при случае узнаете про сумму пени и уплатите их тоже.
Одинаковые строки в балансе - не знаю. А, знаю. Это последние числа в активе и пассиве. Называется "валюта баланса".

[Кирилл]

Подождите, а у вас были доп.листы к книгам продаж?