Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Предприятие на УСН, доходы-расходы. Поставщик выставляет счет на товар и в этом же счете отдельной строкой идет доставка до транспортной компании (ТК). Накладная Торг-12 и счет-фактура также содержат строку доставки до ТК.
Подскажите, как отражать эту доставку, по каким счетам разносить, чтобы эти затраты попадали в КДиР? Если сумму за товар приходовать как обычно, а доставку до ТК проводить как услуги сторонних организации на 26 счет, то сумма эта вообще не попадает в КДиР, Если эту доставку в 1С УСН ставить, скажем, на счет 44.2, и этот счет закрывать при закрытии месяца, то в расходы падает только малая часть от этой суммы. Подскажите, пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
поднимаем вверх
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
dse, сумму доставки списываете на увеличение стоимости купленного товара пропорционально стоимости товара (если было несколько наименований). Либо пропорционально количеству - этот пункт нужно прописать в учетной политике.
Есть такой документ: доп. расходы, в нем и вводите все данные.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|