ошибка в счет фактуре

[Lera_L]

20.06.07 подрядчик ИП выставил счет фактуру без НДС.
20.11.07 сообщает что счет фактура выставлена с ошибкой, надо учесть НДС.
Нас это очень устраивает, так как сумма платежа не меняется, а НДС к возмещению не маленький.
Вопрос: как мне зачесть этот НДС не трогая 2 квартал 2007
Вариант1: Если подрядчик вышлет мне счет-фактуру по почте и получу я ее 30.11.07
Как мне в этом случае зачесть НДС ноябрем 2007? Ведь затраты я уже провела вторым кварталом?
Подрядчик парень мировой и понимающий, поможет в оформлении любой документации

[Nastena]

Для проведения затрат счет-фактура не является главным документом.Она является именно тем документом на основании которого сможете принять НДС к вычету.
20.06.07г. у Вас не было оснований для вычета, а 30.11.07г. у Вас выполнены все условия для принятия НДС к вычету:1)товары приобретены для произв.нужд;2)затраты проведены;3)есть счет-фактура.
Удачи!:bye:

[баттерфляй]

Настёна правильно ответила, я дополню, для того чтобы избежать лишних вопросов от налоговой инспекции, сохраните почтовый конверт, где на штемпеле будет указана дата получения письма, сделайте бух.справку о том что счёт-фактура была получена 30.11.07.( старую счёт-фактуру лучше убрать)......и принимайте к вычету в ноябре 2007 г.

[Lera_L]

ТУТ МНЕ ВОТ ЧТО предложиди
"Вы выписываете подрядчику счет-фактуру на возврат на ту же сумму, которая была в июне без НДС, а подрядчик выставляет Вам новую счет-фактуру с НДС. Эти операции можно сделать и в ноябре в том числе."
Очень понравилось, правда пока разбираюсь в подробностях

[баттерфляй]

Честно говоря с таким методом не сталкивалась............))))) и отношусь к этому скептически, что значит одна счёт-фактура на возврат.............)))))???? Счёт-фактура у нас является документом на основании которого происходят взаимоотношения по НДС и что значит отдельно счёт-фактура на возврат......)))) не понимаю...Вы можете поставщику вернуть товары, мпз и т.д..........но чтобы вернуть только счёт-фактуру.......))))))) Как вы собираетесь её возвращать...????? По идее на возврат имущества выписываются документы, в том числе счёт фактура с выделением НДС, которую вы регистрируете в книге продаж..........Всё это мне кажется вызовет только вопросы у налоргов........а там может выйти у уточнёнка по НДС за 2-й кв.

[Nastena]

Сообщение от Lera_L

ТУТ МНЕ ВОТ ЧТО предложиди
"Вы выписываете подрядчику счет-фактуру на возврат на ту же сумму, которая была в июне без НДС, а подрядчик выставляет Вам новую счет-фактуру с НДС. Эти операции можно сделать и в ноябре в том числе."
Очень понравилось, правда пока разбираюсь в подробностях

Если честно, у меня в голове не укладывается как можно произвести возврат счет-фактуры. А как быть с проводками то? Уважаемая, Lera_L может кто нибудь Вам подскажет как это сделать, но прошу меня простить это буду не я,увольте!:bye:

[баттерфляй]

Сообщение от Nastena

Если честно, у меня в голове не укладывается как можно произвести возврат счет-фактуры. А как быть с проводками то? Уважаемая, Lera_L может кто нибудь Вам подскажет как это сделать, но прошу меня простить это буду не я,увольте!:bye:

Настёна ты полностью права......)))))) Мало того, что совет был выписать возвратную счёт-фактуру...........это что , в этой счёт-фактуре вы писать то будете.......)))) Возврат ошибочно выставленной счёт-фактуры...????? А какими проводками оформлять в БУ.....?