Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожайлуста: закрываю декабрь месяц, а он мне вот что выдает, что делать?
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов" Документ не проведен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
У Вас база распределения затрат 26 счета установлена "по выручке" т.е. обороты 90.1 счета, а т.к. выручки нет, то и счет закрыть невозможно. Варианты решения проблемы: 1) операцией списать 26 счет на 97 (расходы будущих периодов) 2) сменить базу распределения (что не есть хорошо)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите! Закрываю месяц, а с 26 на 90 списывается только зарплата, а страховые взносы остаются висеть. В чем дело? Кучу советов и тем прочитала, мозг уже отключился
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Укажите программу. Версию. Мы не телепаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Сегодня обновила до редакции 2.0 (2.0.19.13). Страховые взносы все равно не списываются с 26 и главное что не все, от несчастных случаев списались. В чем может быть проблема???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
26 счет списываете на 90.хх? У Вас "Директ-Костинг" ? Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения. Все равно спишется либо на 90.08 либо на 90.07.
PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
ХА ха . И куда их распределять????????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
пропорционально (согласен), только сливаться будут на управленческие расходы (либо на продажу), целиком и смысла распределять пропорционально НЕТ. см. код документа Закрытие месяца!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
1cExpert,
Ян@, Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
1cExpert, базу указывать нужно, это обязательное поле в программе. При закрытии з/пл списывается на 90.08,а вот страховые взносы остаются висеть на 26 счете
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|