Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! С начала года наша организация перешла с 7 версии на 8. До сих пор мучаюсь с настройками. Сейчас проблема такая: Мне оказали услугу - при внесении в "покупках" компьютер цепляется номер договора, который относится к данному контрагенту (например Омега, договор № 1). А при создании банковской выписки (вручную заношу, без выгрузки из Клиент-Банка) - компьютер предлагает выбрать на основании какого договора производится оплата - и в открывшемся окне нет того именно договора (договор №1), который привязан к данному контрагенту (Омега). Я сначала этого не знала и заводила по-новой опять тот же договор (подучается что договор №1а). В оборотно-сальдовой ведомости по счету по этому контрагенту (Омега например) всё получается "ёлочкой"... Как это исправить. Как сделать чтоб Договор контрагента выскакивал везде один и тот же, а не плодились у меня как грибы (сейчас № 1; 1а, а потом глядишь и 1б, и 1в возникнут в других местах
![]() Может вопрос мой и глупый ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
вот нашел - читайте руководство по ведению учета раздел 4.2.4
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 28.03.2011 в 07:34. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное! Действительно - я неправильно выбирала "вид операции" и поэтому нужный договор в нужном месте не выскакивал.
Разобралась, и так радостно прям стало на душе! Оказывается как мало надо человеку - спасибо еще раз!!! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Можно подключусь к данной теме? Я при формировании выписки не создаю новый документ, например, списание с расчетного счета, а пользуюсь кнопкой "Подобрать" и появляются п/п, у которых уже забито "Оплата поставщику" . А я при наборе данных п/п указывала в статье движения денежных средств "прочие платежи". В результате у меня оплата услуг на одном договоре, а поступление - на другом. И в книге покупок, наверное, из-за этого в графе "оплата" - дата не п/п, а предыдущего акта услуги. Помогите, пожалуйста, исправить эту "нестыковку".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Цитата:
Что мешает указать в Списании с расчетного счета (или изначально в Платежном поручении) правильный договор, по которому потом будет поставка? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Если все начать с нуля, было бы просто. Но я с начала года не придавала значения реквизиту "Договор" и поэтому наворочала. А теперь приходится исправлять. Но почему же в книге покупок в графе "оплата" подхватывается не платежка, а акт на услуги? Какой здесь нюанс? Ведь эта ошибка появилась со 2 квартала после обновления.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|