Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.04.2011, 12:44 | #22 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
|
01.04.2011, 12:45 | #23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Спасибо Вам огромное! Развеяли мои сомнения. Простите, если замучила Вас своими вопросами.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.06.2011, 14:19 | #24 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
В строку 040 декларации (косвенные расходы) кроме 90.08.1 попадают только данные с Д91.02 субконто "прочие косвенные", а с субконто "расходы на услуги банка" не попадают.
Отчего так может быть? Нашла, они во внереализационных
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 29.06.2011 в 14:21. |
14.07.2011, 21:30 | #25 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
В екларации по прибыли за полугодие - прибыль, начислен налог к уплате.
Но в закрытие месяца июня и в карточке счета 68.04 нет проводок по начислению налога. Есть только за апрель с минусом (списывается начисленный в марте). Как это так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
03.08.2011, 13:33 | #26 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Это нормальная карточка счета 68? При том, что 2кв закрыт не с убытком и в декларации по прибыли есть суммы к уплате.
А еще в Декларацию по прибыли за полугодие почему-то не вошли суммы начисленных авансовых платежей, т.е. суммы, стоящие к уплате по декларации за 1кв. ИФНС хочет их там видеть.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
04.08.2011, 17:18 | #27 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Ну где же все 1Сники? Кто же мне поможет ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.10.2011, 18:58 | #28 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Приложение 2 к листу 02, строка 030 "стоимость реализованных покупных товаров" = Д90.02 К41
з/п работников тут никак не учитывается. Вся она входит в строку 010 "прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам" и у нас выходит, что выручка от реализации продукции/работ/услуг собственного пр-ва меньше, чем расходы по ним. Можно ли с этим что-то сделать? Возможно ли отражение части з/п по строке 030?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2011, 15:35 | #29 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Йожык, в этой строке з/пл не будет ... т.к. эта строка предназначена для торговли
Цитата:
|
|
12.10.2011, 15:44 | #30 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
на 43 конечно
Я тут подумала, а что если часть з/п, например АУП относить не на сч.20, а на сч.26? Не знаю правда как там это настраивается и корректно ли работает...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.10.2011, 16:04 | #32 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
так и есть, я разве говорила обратное?
как раз и получилось, что расходы по строке 010 это себестоимость продукции и з/п, что в сумме привысило выручку от реализации этой самой продукции (услуг, работ). Наверно надо часть з/п на 26й относить, тогда она будет в косвенных расходах
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.10.2011, 16:10 | #33 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Просто ты говорила
Цитата:
а з/пл кого? по управлению - да на 26 ... |
|
12.10.2011, 16:28 | #34 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
я всех на 20й фигачу
не знаю, критично ли это но видимо буду переделывать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.10.2011, 16:45 | #35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Вам это сильно надо,разделять АУП и основной персонал?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
13.10.2011, 14:50 | #36 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Вообще никогда не надо было
А вот понадобилось... Что, сильно гемморойно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.10.2011, 14:57 | #37 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
13.10.2011, 15:07 | #38 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Всё и сразу
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
05.07.2012, 19:22 | #39 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Ничегошеньки не понимаю помогайте
Декларация по прибыли, Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами кредиторской задолженности. Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально? При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ" А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает. В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.07.2012, 15:04 | #40 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Ну и кстати сумма разницы, на которую не сходятся декларация и отчет, висит как Временная (ВР) в оборотке на сч.90. Хотя ПБУ 18 мы не применяем и ВР вообще не должны формироваться.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|