Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.04.2011, 12:35   #21
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

А то, что мы производством не занимаемся, ничего страшного? Налоговая не придирется?
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:44   #22
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
мы производством не занимаемся
Эта строка заполняется организациями, источником дохода которых являются операции, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:45   #23
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Спасибо Вам огромное! Развеяли мои сомнения. Простите, если замучила Вас своими вопросами.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.06.2011, 14:19   #24
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

В строку 040 декларации (косвенные расходы) кроме 90.08.1 попадают только данные с Д91.02 субконто "прочие косвенные", а с субконто "расходы на услуги банка" не попадают.
Отчего так может быть?

Нашла, они во внереализационных
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Последний раз редактировалось Среда; 29.06.2011 в 14:21.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 21:30   #25
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

В екларации по прибыли за полугодие - прибыль, начислен налог к уплате.
Но в закрытие месяца июня и в карточке счета 68.04 нет проводок по начислению налога. Есть только за апрель с минусом (списывается начисленный в марте).
Как это так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 13:33   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Это нормальная карточка счета 68? При том, что 2кв закрыт не с убытком и в декларации по прибыли есть суммы к уплате.

А еще в Декларацию по прибыли за полугодие почему-то не вошли суммы начисленных авансовых платежей, т.е. суммы, стоящие к уплате по декларации за 1кв.

ИФНС хочет их там видеть.
Вложения
Тип файла: xls 68,04.xls (13.0 Кб, 344 просмотров)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 17:18   #27
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ну где же все 1Сники? Кто же мне поможет ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 18:58   #28
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Приложение 2 к листу 02, строка 030 "стоимость реализованных покупных товаров" = Д90.02 К41

з/п работников тут никак не учитывается. Вся она входит в строку 010 "прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам"

и у нас выходит, что выручка от реализации продукции/работ/услуг собственного пр-ва меньше, чем расходы по ним.

Можно ли с этим что-то сделать?
Возможно ли отражение части з/п по строке 030?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.10.2011, 15:35   #29
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Возможно ли отражение части з/п по строке 030
Йожык, в этой строке з/пл не будет ... т.к. эта строка предназначена для торговли
Цитата:
Если источником дохода налогоплательщика являются торговые операции, то прямые расходы включают в себя (согласно ст.320 НК РФ) только стоимость приобретения товара и транспортные расходы на доставку товара до склада налогоплательщика, не включенные в цену приобретения товара.
Все иные расходы, за исключением внереализационных, торговые организации, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, относятся к косвенным.
А продукцию собственного производства ты учитываешь на 41? там ведь покупные товары ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 15:44   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
А продукцию собственного производства
на 43 конечно


Я тут подумала, а что если часть з/п, например АУП относить не на сч.20, а на сч.26? Не знаю правда как там это настраивается и корректно ли работает...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:00   #31
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
на 43 конечно
Тогда думаю себестоимость продукции у тебя должна попадать в 010 строку, а не 030 (здесь стоимость покупных товаров).
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:04   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

так и есть, я разве говорила обратное?
как раз и получилось, что расходы по строке 010 это себестоимость продукции и з/п, что в сумме привысило выручку от реализации этой самой продукции (услуг, работ).
Наверно надо часть з/п на 26й относить, тогда она будет в косвенных расходах
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:10   #33
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Просто ты говорила
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Приложение 2 к листу 02, строка 030 "стоимость реализованных покупных товаров" = Д90.02 К41 з/п работников тут никак не учитывается.
видимо я недопоняла
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Наверно надо часть з/п на 26й относить, тогда она будет в косвенных расходах
а з/пл кого? по управлению - да на 26 ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:28   #34
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
а з/пл кого? по управлению - да на 26 ...
я всех на 20й фигачу
не знаю, критично ли это
но видимо буду переделывать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:45   #35
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
я всех на 20й фигачу
не знаю, критично ли это
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
например АУП относить не на сч.20, а на сч.26?
Вам это сильно надо,разделять АУП и основной персонал?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 14:50   #36
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Вообще никогда не надо было
А вот понадобилось...
Что, сильно гемморойно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 14:57   #37
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Приложение 2 к листу 02, строка 030 "стоимость реализованных покупных товаров" = Д90.02 К41

з/п работников тут никак не учитывается. Вся она входит в строку 010 "прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам"

и у нас выходит, что выручка от реализации продукции/работ/услуг собственного пр-ва меньше, чем расходы по ним.
Йожык, у тебя торговля или производство?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 15:07   #38
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Всё и сразу
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 05.07.2012, 19:22   #39
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ничегошеньки не понимаю помогайте
Декларация по прибыли, Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами кредиторской задолженности.
Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально?
При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ"
А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает.
В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 15:04   #40
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ну и кстати сумма разницы, на которую не сходятся декларация и отчет, висит как Временная (ВР) в оборотке на сч.90. Хотя ПБУ 18 мы не применяем и ВР вообще не должны формироваться.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot