Списание дебиторской задолженности

[Наталья Солодкина]

Здравствуйте!!
Мне нужно списать дебиторскую задолженность (из чистой прибыли, т.е. на 99 счет сразу)...... Сделала документ "корректировка задолженности", а он мне при техническом анализе бухучета вот что написал.... ПОЧЕМУ?????? Что неверно? Заранее спасибо

Д.99.1 - К.62.1 Сумма проводки : 5648.75
Возможно, нарушен порядок учета расходов текущего периода (если эти расходы не являются чрезвычайными)


Д.99.1 - К.62.1 Сумма проводки : 11.60
Возможно, нарушен порядок учета расходов текущего периода (если эти расходы не являются чрезвычайными)


Д.99.1 - К.62.1 Сумма проводки : 3050.85
Возможно, нарушен порядок учета расходов текущего периода (если эти расходы не являются чрезвычайными)

[ГЛБ]

Наталья Солодкина, а почему на 99 счет? После истечения срока исковой давности в бухгалтерском учете сумма задолженности списывается со счета, на котором она отражена например, сч.62 или 76, в дебет счета 91.2 "Прочие расходы". Одновременно списанную сумму дебиторской задолженности надо отразить на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов", т.к, списание долга в убыток в данном случае не прекращает обязательство должника. Сумма долга учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
В налоговом учете задолженность с истекшим сроком исковой давности является безнадежным долгом и учитывается как убыток (пп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ).

[Наталья Солодкина]

Потому что я не знаю, истек ли срок исковой давности или нет?
Более того, с этим контрагентом я работаю уже давно и буду продолждать работу. Эта сумма у нас постоянно не идет по сверке и я решила, что спишу её с их долго, потому что там котнора большая и мне их не "переспорить"!!!! Как быть в такой ситуации? Не списывать вообще, просто подписывать сверку как они хотят, а себе делать в голове пометку, что эту сумму мне с них не получить (там всего 8000)

[ГЛБ]

Сообщение от Наталья Солодкина

Потому что я не знаю, истек ли срок исковой давности или нет?

а может провести инвентаризацию в учете по этому контрагенту, выявить с какого момента повисла дебиторка, если не вышел срок давности, написать им письмо с требованием погасить задолженность...

[Наталья Солодкина]

Поверьте мне, Это бесполезно. Они даже разбираться не будут, а поскольку они единственные крупные покупатели, Я боюсь особенно ерепениться! Договор у нас бессрочный, может быть просто "забыть" пока на эту задолженность и пусть висит???? Все равно они нам около 3 млн. должны...

[ГЛБ]

Наталья Солодкина,

Сообщение от Наталья Солодкина

Они даже разбираться не будут

дак они не будут, а Вы у себя в учете разберитесь, напишите письмо, не ответят или не захотят платить взыскание через суд...

Сообщение от Наталья Солодкина

Поверьте мне, Это бесполезно.

а Вы мне поверьте, что такие действия порой и являются действенными...

Сообщение от Наталья Солодкина

может быть просто "забыть" пока на эту задолженность и пусть висит????

вот если пройдут 3 года, вот тогда действительно уже ничего не получить с них....если у Вас деньги лишние, то можете и забыть...