Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[TytOnXamOn]

покажите скрин Анализа счета 20 за тот месяц который не закрывается

[Delphine]

надеюсь получилось и все видно!

[TytOnXamOn]

без разреза по НГ не видно, во общем я хотел посмотреть что по каждой конкретной НГ есть оборот и по дт и кт

[Delphine]

так лучше?

[TytOnXamOn]

ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов

[Delphine]

Сообщение от TytOnXamOn

ну так и правильно по 1 НГ Обороты ОС у вас дт есть а кт нет вот и не закрывает, а говорите, что статью читали по закрытию затратных счетов

раньше я амортизацию только по 44 счету начисляла, по 20 впервые.
по 44 сч были проводки:
44/02 начислили амортизацию, поставили в дебет.
и затем регл.операции списывали ее на 90 сч, сумма по кредиту.
а какие должны быть обороты по кредиту у амортизации по 20 счету ? кроме выпуска продукции? например?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Delphine

Цитата:
Сообщение от TytOnXamOn Посмотреть сообщение
так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271
и это тоже все прочитала.

читаем еще раз там все подробно описано

[Delphine]

Сообщение от TytOnXamOn

читаем еще раз там все подробно описано

ничего мне не подходит и про амортизацию пишет только в шапке статьи!
а можно для тех кто в танке сделать маааааленькую выдержку из статьи, типа намек !

[TytOnXamOn]

Сообщение от Delphine

ничего мне не подходит и про амортизацию пишет только в шапке статьи!

1. вы что издеваетесь, в статье все есть
2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно

[Delphine]

Сообщение от TytOnXamOn

1. вы что издеваетесь, в статье все есть

нет! просто у меня уже крыша едет...

Сообщение от TytOnXamOn

2. смотрите свой Анализ(пост 304) у вас выпуск продукции на какой НГ, а на какой амортизация??? вы видите что у вас амортизация при чем только она на отельной НГ, это не правильно

вот теперь все ясно!!!! я дальше разницы по подразделениям не смотрела. Все исправила, все закрылось и списалось!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТЕРПЕНИЕ!!!

но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2" с использованием того же оборудования, тут как с амортизацией быть?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Delphine

вот теперь все ясно!!!!

это хорошо что все понятно

Сообщение от Delphine

но можно еще вопрос в догонку, а если у нас будет еще и "продукция 2"

я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой, если вам не нужна такая детализация ведите тогда все на 1й НГ

[Delphine]

Сообщение от TytOnXamOn

я бы использовал для каждой продукции отдельную НГ, что бы в дальнейшем было видно сколько и каких затрат ушло на ту или иную продукцию, в таком варианте способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2 для каждой НГ свой

да, как амортизацию поделить на две НГ? заводить новый "способ отражения по амортизации" и ставить коэф.0,5 на каждую НГ, ну или еще как-нибудь в процентном соотношении?

[TytOnXamOn]

Сообщение от TytOnXamOn

способы отражения расходов по амортизации тоже было бы 2

не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5

[Delphine]

Сообщение от TytOnXamOn

не много не так выразился, в вашем случае если на 1м оборудовании, 1 способ отражения в нем 2строки с разной НГ, а коэф делите относительно затрат мощностей данного оборудования на ту или иную продукцию, если у вас в мес оборудование отработало 100 ч. из них 50ч на Продукцию 1 и 50ч на Продукцию 2 тогда и в 1й и 2й строке необходимо указать коэф.0,5

круть!!! но я так и поняла!
спасибо еще раз!

[Наташунька]

Подскажите, пожалуйста, как закрыть счет 20 в НУ оплату труда и страховые взносы на 90.02. Мне программа (1С 8.1 ред. 2.0) несмотря на све манипуляции в БУ списывет правильно - на себестоимость, а в НУ - на косвенные 90.08. Может, что в настройках? А то у меня в декларации прямые расходы с минусом...Жесть!

[TytOnXamOn]

Наташунька за какой период закрываете? в принципе это роли не играет так как у вас 2.0
СНО у вас какая?

кс по поводу

Сообщение от Наташунька

программа (1С 8.1 ред. 2.0)

С 1 мая 2011 года обновления типовых конфигураций "1С:Предприятия 8"
будут выпускаться только в формате технологической платформы "1С:Предприятие 8.2".
В связи с этим пользователям типовых конфигураций на платформе "1С:Предприятие 8.1"
для установки обновлений, которые будут выпущены фирмой "1С" после 1 мая 2011 г.,
необходимо перейти на платформу "1С:Предприятие 8.2". Порядок перехода
описан в информационном письме 12751 от 30.11.2010 г

[Наташунька]

За 1 квартал 2011 г. Я перешла на эту программу с 2011 г. Закрываю январь - март соответственно.

[TytOnXamOn]

отменяем закрытие, запускаем анализ состояния НУ по налогу на прибыль(если ОСНО, если УСН то соответственно по УСН), ищем ошибку исправляем закрываем месяц

[Татьяна90]

Скажите пожалуйста при закрытии месяца у меня не полностью закрывается счет 44.1 транспортные расходы, подскажите пожалуйста наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

[Ян@]

Сообщение от Татьяна90

наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

Ст. 320 НК РФ
Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.